Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	č.124/2012	Objednávka hutnického materiálu.	920,00	bez DPH			26.10.2012	Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.11.2012
	Objednávka	č.142574123-123/2012	Objednávka materiálu.	32,88	s DPH			26.10.2012	Alza.cz	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.11.2012
	Faktúra	5112284208	Faktúra za nákup spotrebného pc materiálu.	47,87	s DPH			26.10.2012	Alza.cz	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.11.2012
	Faktúra	11200349	Faktúra za nákup tonerov.	358,00	s DPH			26.10.2012	Ing. ERENT Gabriel ERCOMP	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.11.2012
	Faktúra	3029031856	Faktúra za odber stravných lístkov.	3 440.00	bez DPH			26.10.2012	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.11.2012
	Objednávka	č.122/2012	Objednávka stravných lístkov.	3 440,00	s DPH			24.10.2012	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		25.10.2012
	Objednávka	č.142560607 121/2012	Objednávka materiálu.	20,49	s DPH			24.10.2012	Alza.cz	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		25.10.2012
	Faktúra	12123685	Faktúra za zváračský materiál.	219,25	s DPH			23.10.2012	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	OF07122511	Faktúra za opravu plynového infražiariča Adrián-systém Difoterm.	116,16	s DPH			22.10.2012	Dalkia a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	95012609	Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 09/2012.	751,72	s DPH			22.10.2012	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	95012486	Faktúra za technický plyn a acetylén,	405,41	s DPH			17.10.2012	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	5112272624	Faktúra za CD média.	47,87	s DPH			17.10.2012	Alza.cz	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	5179942460	Faktúra za služby mobilného operátora.	15,98	s DPH			16.10.2012	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	12123590	Faktúra za zváračský materiál.	349,22	s DPH			16.10.2012	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	Rf/0910/12	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 9/2012.	200,69	bez DPH			16.10.2012	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	1211040	Faktúra za činnosť zváračskej školy za september 2012.	243,00	s DPH			16.10.2012	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	20120597	Faktúra za vykonanie deratizácie v objekte dielní.	51,07	s DPH			16.10.2012	DDD Star, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	20120596	Faktúra za vykonanie deratizácie v objekte školy.	36,48	s DPH			16.10.2012	DDD Star, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	3112100139	Faktúra za nákup tovaru.	1 054,08	s DPH			16.10.2012	KLIMEX Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012
	Faktúra	5179941294	Faktúra za služby mobilného operátora.	47,36	s DPH			16.10.2012	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2012

<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1561-1580/2269