Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	670820	Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E		s DPH			09.02.2011
	Faktúra	2013209472	Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava	44,16	s DPH			10.12.2013	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	13124440	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	126,96	s DPH			17.12.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	20130534	Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 12/2013	27,00	bez DPH			17.12.2013	Bc. Jana Magdolenová	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	1311223	Faktúra za činnosť zváračskej školy za november 2013	851,76	s DPH			16.12.2013	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	Rf/1097/13	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 11/2013	174,16	bez DPH			12.12.2013	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	VF/13/2295	Faktúra za nákup pílového pásu Titan	43,92	s DPH			13.12.2013	IMTECHNIK PLUS, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	161/2013	Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac december 2013	200,00	bez DPH			19.12.2013	Ing. Ján Bugár	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	149/2013	Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac november 2013	200,00	bez DPH			11.12.2013	Ing. Ján Bugár	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	2013209473	Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava	30,00	s DPH			11.12.2013	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	30034561	Faktúra za nákup tovaru	36,14	s DPH			11.12.2013	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	FV130497	Faktúra za OEM Windows7 Home premium	594,00	s DPH			10.12.2013	Ing. ERENT Gabriel ERCOMP	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	3113120054	Faktúra za nákup tovaru	502,56	s DPH			10.12.2013	KLIMEX Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	FV2013185	Faktúra za nákup guľatiny smrekovej	300,00	s DPH			17.12.2013	Jozef Škuta	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	7312677093	Faktúra za služby mobilného operátora	41,18	s DPH			18.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	5230811440	Faktúra za služby mobilného operátora	15,98	s DPH			19.12.2013	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.01.2014
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	302,03	s DPH			10.12.2013	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.12.2013
	Faktúra	F1301425	Faktúra za školenie pre obsluhu NTL kotolne	72,00	s DPH			05.12.2013	OPRaS - TZ, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.12.2013
	Faktúra	6300027644	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	1 101,00	s DPH			05.12.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.12.2013
	Faktúra	1335117567	Faktúra za inzerciu	276,00	s DPH			05.12.2013	PETIT PRESS, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2269