|
|
Faktúra |
95019286
|
technický plyn
|
224,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
17055237
|
zasobovanie bufet
|
32,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
zasobovanie bufet
|
74,41 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001800
|
aSc agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150460
|
služby CO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7155165676
|
dodávka plynu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015204684
|
sbs žos
|
30,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015204880
|
sbs žos
|
44,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4600017960
|
hutnícky materiál
|
104,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4600017959
|
hutnický materiál
|
143,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
odvoz odpadu
|
178,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ANEO, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Sklenárske práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Sklenárstvo Marcel Hanák |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1505566
|
zvaračský materiál
|
396,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101/06/2015
|
revízia športového náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
LG servis - Ľudovít Gereg |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150043
|
hranovanie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95019181
|
dodavka energií
|
1 401,49 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95019155
|
prenájom pl. fliaš
|
130,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Hutnícky materiál
|
245,28 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Hutnícky materiál
|
273,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Kovobel a.s. Senica |
Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |