Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13120944	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	191,90	s DPH			03.04.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.04.2013
	Faktúra	3113030255	Faktúra za nákup plochej tyče	426,86	s DPH			27.03.2013	Klimex Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.04.2013
	Objednávka	č.25/2013	Objednávka materiálu	6,20	s DPH			27.03.2013	Železiarstvo TGR	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.04.2013
	Objednávka	č.26/2013	Objednávka materiálu	475,33	s DPH			27.03.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.04.2013
	Faktúra	3113030241	Faktúra za zváračský materiál	1 260,80	s DPH			26.03.2013	Klimex Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.04.2013
	Objednávka	č.24/2013	Objednávka školiaceho a výukového materiálu	73,40	s DPH			26.03.2013	ADR s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.04.2013
	Faktúra	20131116	Faktúra za odber časopisu Škola 2013	22,00	s DPH			21.03.2013	JurisDAT - M.Medlen	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				02.04.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	295,20	s DPH			20.03.2013	Nadácia Petit Academy	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.03.2013
	Faktúra	7301038749	Faktúra za služby mobilného operátora	32,05	s DPH			19.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	3100000194	Faktúra za predplatné publikácie ŠKOLY-GIGA	14,90	s DPH			18.03.2013	DIGITAL VISION spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Zmluva	520552	Zmluva o realizácii reklamy	418,80	s DPH			18.03.2013	Adresarfiriem.sk, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				18.03.2013
	Faktúra	95013566	Faktúra za nákup náplní kyslíka, acetylénu a zváracej CO2	398,95	s DPH			15.03.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	1310249	Faktúra za činnosť zváračskej školy za február 2013	171,24	s DPH			15.03.2013	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Objednávka	č.23/2013	Objednávka hutnického materiálu	1 260,80	s DPH			15.03.2013	Klimex Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		25.03.2013
	Objednávka	č.22/2013	Objednávka materiálu	191,90	s DPH			13.03.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		22.03.2013
	Faktúra	3113030108	Faktúra za plech	88,78	s DPH			12.03.2013	KLIMEX Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	5197734406	Faktúra za služby mobilného operátora	15,98	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	Rf/0251/13	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 02/2013	189,69	bez DPH			11.03.2013	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2013
	Faktúra	5113090312	Faktúra za nákup náhradnej lampy BenQ	140,45	s DPH			11.03.2013	Alza.cz	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2013
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	426,37	s DPH			08.03.2013	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2013

<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1381-1400/2269