Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20130283	Faktúra za deratizáciu v objekte školy	36,48	s DPH			30.05.2013	DDD Star, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.06.2013
	Objednávka	č.36/2013	Objednávka reziva	450,00	s DPH			27.05.2013	Drevovýroba - Škuta Jozef	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		06.06.2013
	Faktúra	95013965	Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 04/2013	2 012,89	s DPH			23.05.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.06.2013
	Faktúra	FV13-0442300271	Faktúra za nákup tovaru	182,08	s DPH			22.05.2013	Démos Trade, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	95013915	Faktúra za nákup kyslíka, acetylénu, CO2 a argónu	368,83	s DPH			20.05.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	2132204044	Faktúra za nákup tovaru	166,06	s DPH			20.05.2013	ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	13121536	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	433,50	s DPH			20.05.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	6695341	Faktúra za odoberanie novín - Hospodárske noviny	186,75	s DPH			16.05.2013	ECOPRESS a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	2013141	Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci marec a apríl 2013	80,00	bez DPH			14.05.2013	Zuzana Szabová	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	1310471	Faktúra za činnosť zváračskej školy za apríl 2013	119,52	s DPH			13.05.2013	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	č.51/2013	Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac apríl 2013	200,00	bez DPH			13.05.2013	Ing. Ján Bugár	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	Rf/0439/13	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 4/2013	185,33	s DPH			13.05.2013	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	7304443059	Faktúra za služby mobilného operátora	33,78	s DPH			13.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	7303294731	Faktúra za služby mobilného operátora	30,11	s DPH			13.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	523,90	s DPH			09.05.2013	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	5205046559	Faktúra za služby mobilného operátora	15,98	s DPH			09.05.2013	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	2013202871	Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava	30,00	s DPH			09.05.2013	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Faktúra	2013202872	Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava	44,16	s DPH			09.05.2013	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				24.05.2013
	Objednávka	č.35/2013	Objednávka odbornej technickej prehliadky telocvičného a športového náradia	55,00	s DPH			09.05.2013	LG servis - Ľudovít Gereg	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		17.05.2013
	Objednávka	č.34/2013	Objednávka jarnej deratizácie 2013	87,55	s DPH			07.05.2013	DDD Star, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		16.05.2013

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/2269