Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13120944	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	191,90	s DPH			03.04.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.04.2013
	Faktúra	3113030255	Faktúra za nákup plochej tyče	426,86	s DPH			27.03.2013	Klimex Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.04.2013
	Objednávka	č.25/2013	Objednávka materiálu	6,20	s DPH			27.03.2013	Železiarstvo TGR	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.04.2013
	Objednávka	č.26/2013	Objednávka materiálu	475,33	s DPH			27.03.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.04.2013
	Faktúra	3113030241	Faktúra za zváračský materiál	1 260,80	s DPH			26.03.2013	Klimex Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.04.2013
	Objednávka	č.24/2013	Objednávka školiaceho a výukového materiálu	73,40	s DPH			26.03.2013	ADR s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		05.04.2013
	Faktúra	20131116	Faktúra za odber časopisu Škola 2013	22,00	s DPH			21.03.2013	JurisDAT - M.Medlen	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				02.04.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	295,20	s DPH			20.03.2013	Nadácia Petit Academy	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.03.2013
	Faktúra	7301038749	Faktúra za služby mobilného operátora	32,05	s DPH			19.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	3100000194	Faktúra za predplatné publikácie ŠKOLY-GIGA	14,90	s DPH			18.03.2013	DIGITAL VISION spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Zmluva	520552	Zmluva o realizácii reklamy	418,80	s DPH			18.03.2013	Adresarfiriem.sk, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				18.03.2013
	Faktúra	95013566	Faktúra za nákup náplní kyslíka, acetylénu a zváracej CO2	398,95	s DPH			15.03.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	1310249	Faktúra za činnosť zváračskej školy za február 2013	171,24	s DPH			15.03.2013	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Objednávka	č.23/2013	Objednávka hutnického materiálu	1 260,80	s DPH			15.03.2013	Klimex Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		25.03.2013
	Objednávka	č.22/2013	Objednávka materiálu	191,90	s DPH			13.03.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		22.03.2013
	Faktúra	3113030108	Faktúra za plech	88,78	s DPH			12.03.2013	KLIMEX Hutnický materiál s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	5197734406	Faktúra za služby mobilného operátora	15,98	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.03.2013
	Faktúra	Rf/0251/13	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 02/2013	189,69	bez DPH			11.03.2013	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2013
	Faktúra	5113090312	Faktúra za nákup náhradnej lampy BenQ	140,45	s DPH			11.03.2013	Alza.cz	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2013
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	426,37	s DPH			08.03.2013	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2013