|
|
Faktúra |
84048054
|
Faktúra za predplatné periodika Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
PORADCA s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.47/2013
|
Objednávka hutnického materiálu
|
245,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
KLIMEX s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
212131401
|
Faktúra za nákup tovaru
|
256,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
AXIS distribution, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
30791901
|
Faktúra za účasť na konferencii
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1130676
|
Faktúra za nákup tovaru
|
196,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
CART PRINT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013201557
|
Faktúra za nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Vladimir Kopun |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130292
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 - školenie zamestnancov na šk. rok 2013/2014
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130283
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 7/2013
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za nákup tovaru, montážne práce a dopravu
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Marcel Vaskomjati voda - kúrenie |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
95014519
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 07/2013
|
216,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13122842
|
Faktúra za zváračský materiál
|
58,58 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.46/2013
|
Objednávka materiálu
|
46,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
LEMAX |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21318827
|
Faktúra za publikáciu Personalistika riaditeľa - august 13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5216117202
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013219
|
Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci júl 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2013 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1310799
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za júl 2013
|
174,72 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10230261
|
Faktúra za servis elektronickej zabezpečovacej signalizácie
|
67,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
ROVEZ s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7307891489
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
č.Rf/0721/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 7/2013
|
158,88 |
bez DPH |
|
|
12.08.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |