Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013205694	Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava	30,00	s DPH			12.08.2013	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Faktúra	2013195	Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci jún 2013	40,00	bez DPH			12.08.2013	Zuzana Szabová	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				09.08.2013
	Faktúra	2013205695	Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava	44,16	s DPH			12.08.2013	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Faktúra	2413062	Faktúra za nákup tovaru	196,72	s DPH			12.08.2013	CART PRINT, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				09.08.2013
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	352,20	s DPH			12.08.2013	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Objednávka	č.45/2013	Objednávka materiálu	37,09	s DPH			12.08.2013	Kopún Elektro	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		20.08.2013
	Objednávka	č.44/2013	Objednávka materiálu	58,58	s DPH			07.08.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		16.08.2013
	Faktúra	3039023383	Faktúra za odber stravných lístkov	6 000,00	bez DPH			06.08.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Zmluva	č. TS 2013023	Zmluva o poskytovaní technickej služby		s DPH			01.08.2013	ROVEZ s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				01.08.2013
	Zmluva	č. TS 2008028	Zmluva o poskytovaní technickej služby - dodatok		s DPH			01.08.2013	ROVEZ s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				01.08.2013
	Objednávka	č.41/2013	Objednávka stravných lístkov	6 000.00	bez DPH			01.08.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		09.08.2013
	Objednávka	č.42/2013	Objednávka opravy poruchy na potrubí TÚV a ÚK, výkopové, búracie, čistiace a betonárske práce	1 500,00	s DPH			01.08.2013	Marcel Vaskomjati voda - kúrenie	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		09.08.2013
	Objednávka	č.43/2013	Objednávka kontroly elektronickej zabezpečovacej signalizácie	75,00	s DPH			01.08.2013	ROVEZ s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		09.08.2013
	Faktúra	95014266	Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 06/2013	1 131,37	s DPH			19.07.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Faktúra	95014291	Faktúra za nákup kyslíka, CO2 a argónu	213,11	s DPH			19.07.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Faktúra	108/07/2013	Faktúra za odbornú technickú prehliadku športového náradia	60,00	bez DPH			18.07.2013	Ľudovít Gerey - Servis	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Faktúra	1310701	Faktúra za činnosť zváračskej školy za jún 2013	546,36	s DPH			17.07.2013	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				15.08.2013
	Faktúra	č.Rf/0627/13	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 6/2013	179,02	bez DPH			12.07.2013	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				09.08.2013
	Faktúra	č.5212445493	Faktúra za služby mobilného operátora	15,98	s DPH			10.07.2013	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.07.2013
	Faktúra	7306724680	Faktúra za služby mobilného operátora	33,96	s DPH			10.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.07.2013

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/2269