|
|
Faktúra |
2013205694
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013195
|
Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci jún 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.08.2013 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013205695
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
44,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2413062
|
Faktúra za nákup tovaru
|
196,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
CART PRINT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
352,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
č.45/2013
|
Objednávka materiálu
|
37,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Kopún Elektro |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
č.44/2013
|
Objednávka materiálu
|
58,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3039023383
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
Zmluva |
č. TS 2013023
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ROVEZ s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Zmluva |
č. TS 2008028
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ROVEZ s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Objednávka |
č.41/2013
|
Objednávka stravných lístkov
|
6 000.00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
č.42/2013
|
Objednávka opravy poruchy na potrubí TÚV a ÚK, výkopové, búracie, čistiace a betonárske práce
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Marcel Vaskomjati voda - kúrenie |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
č.43/2013
|
Objednávka kontroly elektronickej zabezpečovacej signalizácie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ROVEZ s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
95014266
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 06/2013
|
1 131,37 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
95014291
|
Faktúra za nákup kyslíka, CO2 a argónu
|
213,11 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
108/07/2013
|
Faktúra za odbornú technickú prehliadku športového náradia
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
18.07.2013 |
Ľudovít Gerey - Servis |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1310701
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za jún 2013
|
546,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
č.Rf/0627/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 6/2013
|
179,02 |
bez DPH |
|
|
12.07.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
č.5212445493
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306724680
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
33,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |