Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	č.58/2013	Objednávka stravných lístkov	2 100,00	s DPH			22.10.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		24.10.2013
	Faktúra	131205	Faktúra za nákup tovaru	9,60	s DPH			21.10.2013	Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.11.2013
	Faktúra	900/13	Faktúra za účasť na seminári	20,00	bez DPH			18.10.2013	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.11.2013
	Faktúra	131173	Faktúra za nákup tovaru	5,70	s DPH			18.10.2013	Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.11.2013
	Faktúra	FV 130261	Faktúra za nákup tovaru	70,00	s DPH			18.10.2013	LH SYSTEMS, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.11.2013
	Faktúra	95014918	Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 09/2013	644,03	s DPH			18.10.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.11.2013
	Faktúra	1302632602	Faktúra za predplatné časopisu Historická revue	7,50	s DPH			18.10.2013	Slovenská pošta a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.11.2013
	Faktúra	13123576	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	222,07	s DPH			17.10.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2013
	Faktúra	30034561	Faktúra za nákup tovaru	43,82	s DPH			16.10.2013	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2013
	Faktúra	5223394515	Faktúra za služby mobilného operátora	15,98	s DPH			14.10.2013	Orange Slovensko, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2013
	Zmluva		Darovacia zmluva	1 000,00	s DPH			14.10.2013	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				14.10.2013
	Objednávka	č.56/2013	Objednávka materiálu	75,00	s DPH			14.10.2013	LH SYSTEMS, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		22.10.2013
	Objednávka	č.57/2013	Objednávka hutnického materiálu	147,00	s DPH			14.10.2013	KLIMEX s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		22.10.2013
	Faktúra	687130009138	Faktúra za ročné predplatné mesačníka GEO	40,50	s DPH			11.10.2013	Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2013
	Faktúra	7310260771	Faktúra za služby mobilného operátora	37,02	s DPH			10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.10.2013
	Faktúra	13123449	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	682,78	s DPH			10.10.2013	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2013
	Faktúra	10230317	Faktúra za servis elektronickej zabezpečovacej signalizácie - výmena AKU vo vysielači	51,00	s DPH			10.10.2013	ROVEZ s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.10.2013
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	358,39	s DPH			08.10.2013	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.10.2013
	Faktúra	č.13FV/0604	Faktúra za správne poplatky za obdobie október - december 2013	180,00	s DPH			08.10.2013	International Education Society Ltd.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.10.2013
	Faktúra	1310957	Faktúra za činnosť zváračskej školy za september 2013	237,48	s DPH			08.10.2013	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.10.2013

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/2269