Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	95015766	Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2014	3 696,19	s DPH			26.02.2014	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				03.03.2014
	Faktúra	21404056	Faktúra za predplatné periodika Personálne riadenie - február 2014	42,48	s DPH			26.02.2014	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				03.03.2014
	Faktúra	3049006347	Odber stravných lístkov	4 500.00	s DPH	10K881087	10K881087	24.02.2014	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				07.03.2014
	Faktúra	09/2014	Tovar pre školský bufet	113,84	s DPH			19.02.2014	Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2014
	Faktúra	140089	Zásobovanie školského bufetu	57,00	s DPH	140089	140089	19.02.2014	Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				10.03.2014
	Faktúra	40210404	Faktúra za denník SME streda a SME utorok od 21.1.2014 do 12.3.2014	295,20	s DPH			19.02.2014	PETIT PRESS, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				03.03.2014
	Objednávka	č.6/2014	Objednávka pílového pásu na kov	44,00	s DPH			19.02.2014	IMTECHNIK PLUS, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		21.02.2014
	Faktúra	Rf/0158/14	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 01/2014	158,18	bez DPH			17.02.2014	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				03.03.2014
	Faktúra	30034561	Faktúra za nákup tovaru	32,62	s DPH			14.02.2014	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				03.03.2014
	Faktúra	FV140016	Faktúra za nákup tovaru	124,50	s DPH			12.02.2014	LH SYSTEMS, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	2014050	Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci január 2014	40,00	bez DPH			12.02.2014	Zuzana Szabová	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	č.3/2014	Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac január 2014	200,00	bez DPH			12.02.2014	Ing. Ján Bugár	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	FV140039	Faktúra za nákup tovaru	204,77	s DPH			12.02.2014	HOLZ PRO s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	č.05/2014	Faktúra za dodané výrobky za január 2014	141,19	s DPH			12.02.2014	Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	670820	Faktúra za dodávku tepla	428,71	s DPH			11.02.2014	Trnavská teplárenská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	7401159940	Faktúra za služby mobilného operátora	49,50	s DPH			11.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	2014200775	Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava	30,00	s DPH			07.02.2014	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	2014200776	Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava	44,16	s DPH			07.02.2014	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	14120388	Faktúra za dodacie listy	89,82	s DPH			07.02.2014	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Objednávka	č.5/2014	Objednávka materiálu	204,00	s DPH			06.02.2014	HOLZ PRO s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava	Ing. Roman Michalička	riaditeľ		11.02.2014

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/2269