Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1116505621	knihy	95,58	s DPH			14.04.2015	Martinus s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				21.04.2015
	Faktúra	95018667	technický plyn	50,28	s DPH			13.04.2015	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.04.2015
	Faktúra	95018668	technický plyn	112,80	s DPH			13.04.2015	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				20.04.2015
	Faktúra	14120136	Faktúra za nákup zváracieho materiálu	380,98	s DPH			24.01.2014	Elektro plus, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.01.2014
	Faktúra	FV 140022	Faktúra za nákup tovaru	41,77	s DPH			23.01.2014	Milan Letovanec - LEMAX	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.01.2014
	Faktúra	FV140039	Faktúra za nákup tovaru	204,77	s DPH			12.02.2014	HOLZ PRO s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	2014050	Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci január 2014	40,00	bez DPH			12.02.2014	Zuzana Szabová	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				13.02.2014
	Faktúra	95015466	Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 12/2013	3 437,68	s DPH			24.01.2014	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				29.01.2014
	Faktúra	50104	zásobovanie bufetu	175,07	s DPH			27.04.2015	METRO Cash & Carry SR s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.05.2015
	Faktúra	09/2014	Tovar pre školský bufet	113,84	s DPH			19.02.2014	Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.03.2014
	Faktúra	3049006347	Odber stravných lístkov	4 500.00	s DPH	10K881087	10K881087	24.02.2014	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				07.03.2014
	Faktúra	FV2015053	stavebne rezivo	216,00	s DPH			05.05.2015	Jozef Škuta	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				12.05.2015
	Faktúra	15079	železiarský tovar	60,44	s DPH			04.05.2015	Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.05.2015
	Faktúra	2015/24	žiarivky	198,00	s DPH			04.05.2015	Alexander Zsidó	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.05.2015
	Faktúra	19/2015	zasobovanie bufetu	82,68	s DPH			04.05.2015	Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.05.2015
	Faktúra	150212	zásobovanie bufetu	49,45	s DPH			04.05.2015	VARIPEK s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.05.2015
	Faktúra	11500134	IT technika	184,50	s DPH			28.04.2015	Ing. ERENT Gabriel ERCOMP	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				04.05.2015
	Faktúra	11500133	IT technika	388,80	s DPH			28.04.2015	Ing. ERENT Gabriel ERCOMP	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				04.05.2015
	Faktúra	3059014371	stravné lístky	2 448,00	s DPH			29.04.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				05.05.2015
	Faktúra	801421412	zásobovanie bufetu	52,32	s DPH			29.04.2015	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				07.05.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2269