Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1410413 skúšky zvaračov 119,52 s DPH 15.05.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 40097 zásobovanie škols. bufetu 316,67 s DPH 15.05.2014 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 801280016 zásobovanie školského bufetu 41,58 s DPH 14.05.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.05.2014
Objednávka 21/2014 Školenie 24,00 s DPH 13.05.2014 Mgr. Bertok Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.05.2014
Faktúra 20140231 služby CO 27,00 bez DPH 13.05.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.05.2014
Faktúra 43/2014 školenie bozp 200,00 bez DPH 13.05.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.05.2014
Faktúra 7404264621 telefony 37,26 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 1140457/140470820 dodávka tepla 255,31 s DPH 12.05.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra 2014203454 ochrana objektov 30,48 s DPH 12.05.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra 2014203455 ochrana objektov 44,64 s DPH 12.05.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra FV140078 Spotrebný stolársky materiál 131,39 s DPH 06.05.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 3114040651 Hutnický materiál 608,64 s DPH 05.05.2014 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 140216 Zásobovanie školského bufetu 58,65 s DPH 05.05.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 18/2014 Zásobovanie školského bufetu 127,84 s DPH 05.05.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 6300027644 Dodávka zemného plynu 225,00 s DPH 6300027644 6300027644 01.05.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra 14VF0273 Brúsne kotúče 141,76 s DPH 28.04.2014 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Objednávka 19/2014 Jarná deratizácia 2014 85,00 s DPH 28.04.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.04.2014
Faktúra 3019013108 Odber stravných lístkov 4 800,00 s DPH 28.04.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Objednávka 20/2014 Stravné lístky 4 800.00 s DPH 28.04.2014 DOXX – Stravné lístky, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.04.2014
Faktúra 2142201504 Tlačivá ŠEVT 61,49 s DPH 28.04.2014 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
zobrazené záznamy: 941-960/2269