|
Zmluva |
670820
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2013209472
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
44,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13124440
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
126,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130534
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 12/2013
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311223
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za november 2013
|
851,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/1097/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 11/2013
|
174,16 |
bez DPH |
|
|
12.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
VF/13/2295
|
Faktúra za nákup pílového pásu Titan
|
43,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac december 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac november 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013209473
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30034561
|
Faktúra za nákup tovaru
|
36,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FV130497
|
Faktúra za OEM Windows7 Home premium
|
594,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3113120054
|
Faktúra za nákup tovaru
|
502,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FV2013185
|
Faktúra za nákup guľatiny smrekovej
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Jozef Škuta |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7312677093
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
41,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5230811440
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
302,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
F1301425
|
Faktúra za školenie pre obsluhu NTL kotolne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
OPRaS - TZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 101,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1335117567
|
Faktúra za inzerciu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |