|
|
Faktúra |
2014205203
|
Ochrana objektov
|
30,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014205202
|
Ochrana objektov
|
44,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001986
|
AsC agenda software
|
189,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140358
|
Služby CO
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2014 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
3133/2014
|
Elektronický vzdelávací systém
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Ministerstvo školstva |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14133
|
Železiarský tovar
|
42,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT-221/2014
|
Školenie
|
432,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Sova Digital a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Vyroba triedných kníh
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
CART PRINT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Výrobky pre bufet
|
66,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140312
|
Zásobovanie bufetu
|
35,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zásobovanie bufetu
|
35,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
VARIPEK s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Servisná prehliadka vozidla
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95016551
|
Spotrebované energie
|
1 099.42 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21412541
|
Personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/06/2014
|
Revízia športového náradia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
LG servis - Ľudovít Gereg |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140654
|
Železiarský tovar
|
194,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.06.2014 |
|
Zmluva |
171/2014
|
Finančný dar
|
419,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11400278
|
Servis wifi siete
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
17.06.2014 |