|
|
Faktúra |
|
dodávka plyn
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby telekom
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby PO
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka energií
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zasobovanie bufetu
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zasobovanie bufetu
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150036
|
Informačné tabule
|
460,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
DPC Advertising s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
info tabule
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
420150125
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Vema, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
95018083
|
prenájom plynových fliaš
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3115010285
|
Hutnícky materiál
|
115,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka energií
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7423190602
|
zemný plyn
|
368,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
801381235
|
Zásobovanie bufetu
|
50,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150018
|
oprava infražiariča
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Safety Control - VTZ s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodávka IKT
|
19 218,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
služby PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2015 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
27.01.2015 |