Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2015203519 služby sbs 44,64 s DPH 11.05.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.05.2015
Faktúra 2900752164 služby telekom 58,80 s DPH 06.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.05.2015
Faktúra 2015203260 služby sbs 30,48 s DPH 06.05.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.05.2015
Faktúra 10150079 hutn. materiál 840,00 s DPH 06.05.2015 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.05.2015
Faktúra FV2015053 stavebne rezivo 216,00 s DPH 05.05.2015 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.05.2015
Faktúra 15079 železiarský tovar 60,44 s DPH 04.05.2015 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Faktúra 2015/24 žiarivky 198,00 s DPH 04.05.2015 Alexander Zsidó Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Faktúra 19/2015 zasobovanie bufetu 82,68 s DPH 04.05.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Faktúra 150212 zásobovanie bufetu 49,45 s DPH 04.05.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Objednávka 28/2015 Deratizácia 87,55 s DPH 30.04.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2015
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 29.04.2015 Ján Knap Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.05.2015
Objednávka 27/2015 Žiarivkové trubice 198,00 s DPH 29.04.2015 Alexander Zsidó Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2015
Faktúra 801421412 zásobovanie bufetu 52,32 s DPH 29.04.2015 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.05.2015
Faktúra 3059014371 stravné lístky 2 448,00 s DPH 29.04.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.05.2015
Faktúra 11500134 IT technika 184,50 s DPH 28.04.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.05.2015
Faktúra 11500133 IT technika 388,80 s DPH 28.04.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.05.2015
Faktúra 50104 zásobovanie bufetu 175,07 s DPH 27.04.2015 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.05.2015
Faktúra 15121563 elektromateriál 209,23 s DPH 27.04.2015 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.05.2015
Objednávka 24/2015 Školské tlačivá 101,06 s DPH 27.04.2015 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.04.2015
Objednávka 26/2015 Spojovací materiál 60,44 s DPH 27.04.2015 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2015
zobrazené záznamy: 521-540/2269