|
Faktúra |
5145409730
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
48,23 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
č.72/2011
|
Objednávka ručnej olepovačky hrán s príslušenstvom.
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
MINOPROF |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
č.73/2011
|
Objednávka na plynový infražiarič Difotherm.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5142028858
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2011 |
|
|
Faktúra |
5142029561
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
46,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.11.2011 |
|
|
Faktúra |
3019031608
|
DOXX - stravné lístky
|
2 422.50 |
bez DPH |
|
|
03.11.2011 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovanie finančnej čiastky na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
Združenie rodičov a priateľov školy |
|
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
Faktúra |
5138669749
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.10.2011 |
|
|
Faktúra |
5138668952
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
42,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
č.1/2011/12P
|
Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na šk.rok 2011-2012
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
91399-105601
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
16/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.17-2011
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5135364022
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Faktúra |
5135362850
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
45,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Zmluva |
670820
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
5/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5-2011
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
13/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
12/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12-2011
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|