|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Všeobecné obchodné podmienky k BÚ
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Sadzobník poplatkov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21203094
|
Faktúra za časopis Poradca riaditeľa školy - jan.2012
|
43,19 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11200064
|
Faktúra za PC tovar.
|
79,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.21/2012
|
Objednávka sklenárskej práce.
|
14,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Sklenárstvo Hanák |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.20/2012
|
Objednávka elektro - materiálu.
|
49,55 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Vladimír Kopún |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70842495
|
Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac január 2012.
|
16.56sDPH |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.18/2012
|
Objednávka stravných lístkov.
|
5 700bezDPH |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
DOXX - Stravné lístky, s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.19/2012
|
Objednávka materiálu a farby.
|
137,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
JUEL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3112020082
|
Faktúra za zváračský materiál
|
14,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
č.10/2012
|
Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby.
|
250bezDPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1210084
|
Faktúra za ročné predplatné časopisu ZVÁRAČ na rok 2012.
|
25sDPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Prvá zváračská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva.
|
Kolektívna zmluva.
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0157/12
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 1/2012.
|
195,58 |
bez DPH |
|
|
09.02.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F12800213
|
Faktúra za smernice a organizačné predpisy pre školstvo.
|
63.36sDPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5152253105
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
40,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5152254024
|
Faktúra za služby mobilného operátora.
|
15,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
13.02.2012 |