|
|
Objednávka |
č.39/2013
|
Objednávka výroby a dodávky triednych kníh
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
CART PRINT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.38/2013
|
Objednávka materiálu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1310591
|
Faktúra za činnosť zváračskej školy za máj 2013
|
358,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0533/13
|
Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 5/2013
|
197,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Darovacia listina
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
ZRPŠ pri SOŠP |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305566485
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
32,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5208777400
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
15,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
č.65/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac máj 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3113060074
|
Faktúra za nákup plechu
|
50,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Klimex Hutnický materiál s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130503
|
Faktúra za nákup tovaru
|
50,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13121751
|
Faktúra za zváračský materiál
|
247,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Elektro plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
325,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013203903
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013203902
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
44,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13120
|
Faktúra za nákup zváracieho materiálu
|
36,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130186
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 5/2013
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3039016371
|
Faktúra za odber stravných lístkov
|
3 600,00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.37/2013
|
Objednávka výkonu práce
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Aquafind - Ivan Smutný |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130284
|
Faktúra za deratizáciu objektu dielní
|
51,07 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
DDD Star, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
06.06.2013 |