|
|
Faktúra |
F13007694
|
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre za obdobie: 25.06.13 do 31.12.13 a 01.01.14 do 24.06.14 Online knižnica a škola efektívne
|
107,28 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6300027644
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130235
|
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 6/2013
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
08.07.2013 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Objednávka |
č.40/2013
|
Objednávka hutnického materiálu
|
187,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
Ing. Roman Michalička |
riaditeľ |
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
670820
|
Faktúra za dodávku tepla
|
335,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013204969
|
Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
č.83/2013
|
Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac jún 2013
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2013 |
Ing. Ján Bugár |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013204970
|
Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
|
44,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013160
|
Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci máj 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
28.06.2013 |
Zuzana Szabová |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130152
|
Faktúra za nákup tonerov HP
|
29,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
č.057/2013
|
Faktúra za školenie "Verejné obstarávanie od 1.7.2013"
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
ÚEOS - Komerica, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130254
|
Faktúra za nákup tovaru
|
16,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
Zmluva |
597/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2013
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
MESTO TRNAVA, zastúpené primátorom, Ing. Vladimírom Butkom |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 2013066
|
Faktúra za smrekové rezivo dosky a fošne
|
631,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Jozef Škuta |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
21315215
|
Faktúra za publikáciu Personalistika riaditeľa - jún 13 + Personálne riadenie riaditeľa školy - ZDARMA
|
42,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 308/2013
|
Zmluva č. 308/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95014142
|
Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 05/2013
|
1 277,74 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95014104
|
Faktúra za nákup kyslíka, acetylénu a zváracej CO2
|
292,14 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
ŽOS Trnava, a.s. |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
001 13
|
Faktúra za výkon prác
|
421,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Aquafind - Ivan Smutný |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava |
|
|
|
18.06.2013 |