Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 58/2017 Sklenárske práce s DPH 26.09.2017 Sklenárstvo Marcel Hanák Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.09.2017
Objednávka 57/2017 Veľkoplošný materiál 143,26 s DPH 25.09.2017 HOLZ PRO s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Objednávka 56/2017 Zváracie príslušenstvo 641,54 s DPH 25.09.2017 GoBaKo s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Zmluva 14/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.09.2017 Anna Knapová Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Zmluva 13/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.09.2017 Ján Vitek Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Zmluva 12/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.09.2017 Ján Majer Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Zmluva 11/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.09.2017 Bohuslav Šedo Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Zmluva 10/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.09.2017 Marek Hajtman Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.09.2017
Objednávka 55/2017 Výmena regulačných ventilov a swervopohonov 1 830,00 bez DPH 22.09.2017 Decon, spol. s r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.09.2017
Objednávka 54/2017 Hutnícky materiál 681,21 s DPH 22.09.2017 FERONA Slovakia a.s. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.09.2017
Objednávka 53/2017 Servisný zásah - výmena zámku 100,00 s DPH 18.09.2017 RotoKovo Slovakia s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.09.2017
Objednávka 52/2017 OP a OS VTZ plynových a tlakových 999,84 s DPH 13.09.2017 Radoslav Harvanec - revízny technik PZ a TZ Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.09.2017
Objednávka 51/2017 Kancelárske a školské potreby 136,04 s DPH 13.09.2017 XEPAP spol s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.09.2017
Zmluva 7/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 04.09.2017 Marek Vrtoch Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.09.2017
Zmluva 5/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 04.09.2017 Marian Kučík Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.09.2017
Zmluva 6/2017 Nákom nebytových priestorov s DPH 04.09.2017 Andrej Čipčala Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.09.2017
Zmluva 4/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 04.09.2017 Slavomír Dzvoník Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.09.2017
Zmluva 8/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 04.09.2017 Ernest Sukop Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.09.2017
Zmluva 9/2017 Nájom nebytových priestorov s DPH 04.09.2017 Športový klub polície Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.09.2017
Objednávka 50/2017 Jayzkové časopisy 154,00 s DPH 04.09.2017 Matilda Blahová - Vydavateľstvo FLP s.r.o Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.09.2017
Objednávka 49/2017 Kontrola hasiacich prístrojov s DPH 18.07.2017 HOREX s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.07.2017
Objednávka 48/2017 Hutnícky materiál 121,97 s DPH 12.07.2017 Klimex s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.07.2017
Objednávka 47/2017 Spojovací materiál s DPH 11.07.2017 Ekotherma Trnava s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.07.2017
Objednávka 46/2017 Stolárske práce 41,25 s DPH 11.07.2017 Ladislav Ostradický; stolárstvo - reštaurovanie Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.07.2017
Objednávka 45/2017 Čistiace prostriedky a pomôcky 59,01 s DPH 10.07.2017 Delux s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.07.2017
Objednávka 44/2017 Pílový kotúč na kov 90,00 s DPH 06.07.2017 NTV - náradie, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.07.2017
Objednávka 42/2017 Pílový kotúč na drevo 88,38 s DPH 26.06.2017 CONTI-MAT s r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.06.2017
Objednávka 40/2017 Triedne knihy 264,00 s DPH 22.06.2017 CART PRINT, s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.06.2017
Objednávka 41/2017 Sústružnícky nôž 24,00 s DPH 22.06.2017 NTV - náradie, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.06.2017
Objednávka 39/2017 Ubytovanie s DPH 08.06.2017 SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.06.2017
Objednávka 38/2017 Kompresor Schepach 139,22 s DPH 07.06.2017 Alza.sk Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.06.2017
Objednávka 37/2017 Uhlové brúsky 199,62 s DPH 02.06.2017 Alza.sk Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.06.2017
Objednávka 36/2017 Zváracie zariadenie s DPH 30.05.2017 Lourch holding GmbH Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.05.2017
Objednávka 34/2017 Stolárske rezivo 628,00 s DPH 24.05.2017 Drevoprodukt Šoporňa Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.05.2017
Objednávka 35/2017 Jarná deratizácia 85,00 s DPH 23.05.2017 DDD Star, s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.05.2017
Objednávka 33/2017 Kováčske uhlie s DPH 19.05.2017 ŽOS Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.05.2017
Objednávka 32/2017 Sada FREUD + brúsenie 163,43 s DPH 19.05.2017 CONTI-MAT s r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.05.2017
Objednávka 31/2017 Samolepiace štítky 65,52 s DPH 18.05.2017 Reklamná agentúra SANTAL Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.05.2017
Objednávka 30/2017 Doprava 60,00 s DPH 21.04.2017 Autodoprava Cuninka spol. s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Peter Bukvaj zástupca odborného výcviku 24.04.2017
Objednávka 29/2017 Kancelárske potreby 185,02 s DPH 05.04.2017 KP plus, s.r.o. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.04.2017
Objednávka 28/2017 Obrábacie nástroje 25,96 s DPH 03.04.2017 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.04.2017
Objednávka 27/2017 Hutnícky materiál 519,34 s DPH 31.03.2017 Klimex s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2017
Objednávka 26/2017 Zváracie príslušenstvo 730,40 s DPH 31.03.2017 GoBaKo s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2017
Objednávka 25/2017 Nerezový materiál 101,76 s DPH 30.03.2017 FERADO s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.03.2017
Objednávka 24/2017 Nábytkové kovanie, ABS hrany 73,14 s DPH 28.03.2017 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.03.2017
Objednávka 23/2017 Hutnícky materiál 158,76 s DPH 28.03.2017 Klimex s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.03.2017
Objednávka 22/2017 Obrábacie nástroje 89,82 s DPH 22.03.2017 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.03.2017
Objednávka 21/2017 Rezivo 732,00 s DPH 22.03.2017 MARŠO-SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.03.2017
Objednávka 18/2017 Dataprojektor 399,00 s DPH 15.03.2017 MB TECH BB, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2017
Objednávka 19/2017 Pracovné odevy 52,17 s DPH 15.03.2017 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Peter Bukvaj zástupca odborného výcviku 16.03.2017
Objednávka 20/2017 Obrábacie nástroje 122,76 s DPH 15.03.2017 NTV - náradie, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2017
Objednávka 17/2017 Obrábacie nástroje 136,80 s DPH 10.03.2017 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 16/2017 Mikrofilter, hubice 497,60 s DPH 10.03.2017 Elektroplus, s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 15/2017 Bateria 3V, Olej Helix Floorsan 34,81 s DPH 07.03.2017 Alza.sk Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.03.2017
Zmluva 3/2017 Nájom nebytových priestorov bez DPH 06.03.2017 Bc. Ľuboš Paulovič Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 14/2017 Archívna škatuľa 43,40 s DPH 06.03.2017 EMBA Trade, spol. s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.03.2017
Objednávka 13/2017 Zváracie hubice 153,31 s DPH 28.02.2017 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.03.2017
Objednávka 12/2017 Ubytovanie 40,00 s DPH 27.02.2017 SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.03.2017
Objednávka 11/2017 Čistenie kanalizácie 170,00 s DPH 17.02.2017 SEZAKO, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2017
Zmluva 2/2017 Nájom nebytových priestorov bez DPH 13.02.2017 Matúš Šoka Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.02.2017
Objednávka 9/2017 Lopty 2ks; kábel USB-LPT 51,30 s DPH 10.02.2017 Alza.sk Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2017
Objednávka 10/2017 Zdravotnícky materiál 65,20 s DPH 10.02.2017 Lekáreň ŽOS Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2017
Objednávka 8/2017 Sústružnícke nože 30,00 s DPH 03.02.2017 NTV - náradie, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.02.2017
Objednávka 7/2017 Pílový pás 43,00 s DPH 01.02.2017 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.02.2017
Objednávka 6/2017 Splachovače wc 150,00 s DPH 01.02.2017 MH Centrum Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Peter Bukvaj zástupca odborného výcviku 03.02.2017
Zmluva 1/2017 Nájom nebytových priestorov bez DPH 27.01.2017 Bohuslav Šedo Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.01.2017
Objednávka 5/2017 Čistiace prostriedky a pomôcky 91,34 s DPH 11.01.2017 Delux s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.01.2017
Objednávka 4/2017 OP a OS el. zariadenia prac. stroja 375,00 bez DPH 11.01.2017 Erik Uhrák - Prorevízie Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.01.2017
Objednávka 3/2017 Oceľová rúra bezšvová 98,33 s DPH 10.01.2017 FERONA Slovakia a.s. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.01.2017
Objednávka 2/2017 Hutnícky materiál 801,12 s DPH 10.01.2017 Kovobel a.s. Senica Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.01.2017
Objednávka 1/2017 Zvaracie príslušenstvo 525,74 s DPH 10.01.2017 GoBaKo, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.01.2017
Objednávka 56/2016 Zámok, kovanie, kľučky 72,25 s DPH 21.12.2016 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.12.2016
Objednávka 55/2016 Servis tabuľových nožníc 30,00 s DPH 20.12.2016 ESPE-OTS Servis, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.12.2016
Objednávka 54/2016 Hutnícky materiál 96,84 s DPH 19.12.2016 Kovian, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.12.2016
Objednávka 52/2016 LED žiarovky 238,79 s DPH 13.12.2016 LEDart, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.12.2016
Objednávka 53/2016 Kancelárske potreby 123,03 s DPH 13.12.2016 ST – Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.12.2016
Objednávka 50/2016 Kancelárske potreby 101,23 s DPH 12.12.2016 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.12.2016
Objednávka 51/2016 Odborná prehliadka 768,00 s DPH 12.12.2016 Radoslav Harvanec - revízny technik PZ Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2016
Objednávka 49/2016 Kancelársky papier 195,00 s DPH 06.12.2016 MG Import s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.12.2016
Objednávka 48/2016 Ručné náradie 233,84 s DPH 30.11.2016 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2016
Objednávka 47/2016 Dozické zámky, ventil WC, plátky na kov 129,90 s DPH 28.11.2016 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2016
Objednávka 46/2016 Rezná a odmasťovacia kvapalina 162,00 s DPH 24.11.2016 SLOVCIMI s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.11.2016
Objednávka 45/2016 Kontrola komína 26,20 bez DPH 23.11.2016 Ján Lessay - Kominárstvo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.11.2016
Faktúra technické plyny 194,28 s DPH 11.11.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 14.11.2016
Objednávka 44/2016 Jesenná deratizácia 85,00 s DPH 10.11.2016 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.11.2016
Objednávka 43/2016 Maliarske potreby 238,56 s DPH 09.11.2016 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.11.2016
Objednávka 42/2016 Tričká s potlačou 104,40 s DPH 07.11.2016 Delux s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.11.2016
Objednávka 41/2016 LED žiarovka 35,36 s DPH 02.11.2016 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.11.2016
Objednávka 40/2016 Pracovné odevy 69,56 s DPH 26.10.2016 Pracovné odevy ZIKO s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.10.2016
Objednávka 39/2016 LED žiarovka 29,04 s DPH 20.10.2016 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.10.2016
Objednávka 38/2016 Baner 16,80 s DPH 19.10.2016 Reklamná agentúra SANTAL Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.10.2016
Objednávka 37/2016 Prílušenstvo na zváranie 584,83 s DPH 18.10.2016 GoBaKo, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.10.2016
Objednávka 36/2016 Program - Fakturácia 56,35 s DPH 17.10.2016 MRP Company spol s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.10.2016
Objednávka 34/2016 ZTV plech 166,67 s DPH 30.09.2016 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.10.2016
Objednávka 33/2016 Kancelárske potreby 79,04 s DPH 30.09.2016 ST – Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.10.2016
Objednávka 35/2016 Nerezový plech 113,66 s DPH 30.09.2016 Sigmaweld s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.10.2016
Objednávka 32/2016 Lepidlo. tmel, štetce, kotúče 90,13 s DPH 30.09.2016 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.10.2016
Zmluva 5/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 28.09.2016 Ing. Miroslav Vitek Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.09.2016
Zmluva 4/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 28.09.2016 Peter Posinger Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.09.2016
Zmluva 6/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 27.09.2016 Ing. Anna Knapová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.09.2016
Objednávka 31/2016 Učebnice 30,40 s DPH 20.09.2016 KORREKT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.09.2016
Objednávka 30/2016 Výuka jazykov - časopisy 154,00 s DPH 16.09.2016 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.09.2016
Zmluva 9/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 16.09.2016 Ernest Sukop Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.09.2016
Zmluva 8/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 16.09.2016 Bohuslav Šedo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.09.2016
Zmluva 7/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 16.09.2016 Marek Vrtoch Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.09.2016
Objednávka 21/2016 Sklenené tabuľe 263,00 s DPH 16.09.2016 Sklenárstvo Hanák Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.09.2016
Objednávka 29/2016 Kováčske uhlie s DPH 13.09.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.09.2016
Zmluva 10/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 12.09.2016 ŠKP Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.09.2016
Objednávka 28/2016 Vlajky a zástavy 52,00 s DPH 09.09.2016 Signo s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.09.2016
Zmluva 3/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 07.09.2016 Tomáš Hudcovič Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.09.2016
Zmluva 2/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 07.09.2016 Marian Kučík Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.09.2016
Zmluva 1/2016 Nájom nebytových priestorov s DPH 07.09.2016 Slavomír Dzvoník Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.09.2016
Objednávka 27/2016 Náíkup textilnej látky 80,00 s DPH 06.09.2016 Centrum - Textil s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.09.2016
Objednávka 26/2016 Nerezový brúsený plech 105,00 s DPH 24.08.2016 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.08.2016
Objednávka 25/2016 Revízia telocvičného náradia 85,00 s DPH 10.08.2016 AMICE - Vladimír Micenko & partner Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.08.2016
Objednávka 24/2016 Prenájiom čistiaceho stroja 45,00 s DPH 09.08.2016 Unikont Slovakia spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.08.2016
Objednávka 23/2016 Školské tlačivá 92,65 s DPH 08.07.2016 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.07.2016
Objednávka 22/2016 Triedne knihy 240,00 s DPH 21.06.2016 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.06.2016
Objednávka 20/2016 Obrábacie nástroje 204,00 s DPH 16.06.2016 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.06.2016
Objednávka 19/2016 Rezivo 520,00 s DPH 14.06.2016 Drevovýroba - Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.06.2016
Objednávka 17/2016 Murárske práce 50,00 s DPH 20.05.2016 SOŠ obchodu a služieb Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.05.2016
Objednávka 16/2016 Tričká + potlač 47,00 s DPH 18.05.2016 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.05.2016
Objednávka 15/2016 Zvárací materiál s DPH 05.05.2016 AG náradie - Agrodeal, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.05.2016
Objednávka 14/2016 Jarná deratizácia 87,55 s DPH 19.04.2016 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.04.2016
Objednávka 13/2016 Rezivo 134,00 s DPH 18.04.2016 Rezivo-obchod TT s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.04.2016
Objednávka 12/2016 Pílový pás 42,00 s DPH 07.04.2016 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.04.2016
Objednávka 11/2016 Sada tonerov OKI 250,00 s DPH 06.04.2016 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.04.2016
Objednávka 10/2016 Servisná prehliadka vozidla s DPH 05.04.2016 AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.04.2016
Objednávka 9/2016 Zvárací materiál 982,74 s DPH 30.03.2016 AG náradie - Agrodeal, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.03.2016
Faktúra 1610234 činnosť zváračskej školy 444,00 s DPH 15.03.2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.03.2016
Faktúra zásobovanie bufetu s DPH 15.03.2016 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.03.2016 14.11.2016
Faktúra činnosť zváračskej školy 444,00 s DPH 15.03.2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 29.03.2016 14.11.2016
Faktúra zasobovanie bufetu 153,41 s DPH 15.03.2016 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.03.2016
Faktúra technické plyny 68,77 s DPH 11.03.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 25.03.2016 14.11.2016
Faktúra služby telekom 146,20 s DPH 10.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.03.2016
Faktúra služby telekom 41,65 s DPH 10.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.03.2016
Faktúra služby telekom 41,65 s DPH 10.03.2016 Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 24.03.2016 14.11.2016
Objednávka služby telekom 146,20 s DPH 10.03.2016 Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 24.03.2016
Faktúra koks 77,62 s DPH 10.03.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 24.03.2016 14.11.2016
Faktúra 2016201791 ochrana objektov s DPH 09.03.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2016
Objednávka 8/2016 Hubice, elektródy 167,00 s DPH 09.03.2016 TECHNOMAT SK, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.03.2016
Faktúra ochrana objektov 44,64 s DPH 09.03.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 23.03.2016 14.11.2016
Faktúra ochrana objektov 30,48 s DPH 09.03.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 23.03.2016 14.11.2016
Faktúra 2016201850 ochrana objektov 44,64 s DPH 09.03.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2016
Faktúra 22/2016 sluzby BOZP 200,00 bez DPH 08.03.2016 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 15.03.2016
Faktúra služby BOZP 200,00 bez DPH 08.03.2016 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 22.03.2016 14.11.2016
Faktúra 10160024 plech 130,56 s DPH 07.03.2016 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra 10160023 hutnicky material 912,00 s DPH 07.03.2016 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra 160389 pílový pás 57,84 s DPH 07.03.2016 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra asc agenda 195,00 s DPH 07.03.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra 160088 zasobovanie bufetu 50,12 s DPH 07.03.2016 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra 20160196 sluzby CO 27,00 s DPH 07.03.2016 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra dodávka tepla 378,85 s DPH 07.03.2016 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra dodavka energii 378,85 s DPH 07.03.2016 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra plech 130,56 s DPH 07.03.2016 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 50,12 s DPH 07.03.2016 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra pílový pás 87,84 s DPH 07.03.2016 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra služby CO 27,00 bez DPH 07.03.2016 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra software 195,00 s DPH 07.03.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra hutný materiál 912,00 s DPH 07.03.2016 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2016 14.11.2016
Faktúra služby telekom 58,80 s DPH 04.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.03.2016
Faktúra služby telekom 58,80 s DPH 04.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.03.2016 14.11.2016
Objednávka 7/2016 Brúsenie nástrojov 95,00 s DPH 03.03.2016 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2016
Objednávka 6/2016 Pílový pás 88,00 s DPH 03.03.2016 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2016
Objednávka 5/2015 Kováčske uhlie s DPH 03.03.2016 ŽOS a.s. Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2016
Faktúra 20160109 modelovacia hlina 64,80 s DPH 02.03.2016 Pece s.r.o. Očová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2016
Faktúra 7155402628 dodavka energii 981,00 s DPH 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2016
Faktúra VF160307 vlajka SR 19,96 s DPH 02.03.2016 Signo s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2016
Faktúra vlajka SR 19,96 s DPH 02.03.2016 Signo s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2016 16.11.2016
Faktúra dodávka plynu 981,00 s DPH 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2016 16.11.2016
Faktúra hlina 64,80 s DPH 02.03.2016 Pece s.r.o. Očová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.03.2016 16.11.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 88,40 s DPH 01.03.2016 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.03.2016 16.11.2016
Faktúra 10/2016 zasobovanie bufetu 88,40 s DPH 01.03.2016 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.03.2016
Objednávka 4/2016 Hrnčiarska hlina 65,00 s DPH 29.02.2016 Pece s.r.o. Očová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.03.2016
Faktúra 20161025 časopis škola 23,00 s DPH 29.02.2016 JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 34,73 s DPH 25.02.2016 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2016 16.11.2016
Objednávka prenájom olynových fliaš 156,71 s DPH 25.02.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2016
Faktúra 1601538 zvaracsky material 382,20 s DPH 25.02.2016 GoBaKo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2016
Faktúra stravné lístky 3 840,00 s DPH 24.02.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2016 16.11.2016
Zmluva 11160076 zasobovanie bufetu 34,73 s DPH 23.02.2016 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2016
Faktúra dodávka energií 3 878,88 s DPH 22.02.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2016
Faktúra oprava nožníc 575,40 s DPH 17.02.2016 ESPE-OTS servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.02.2016
Objednávka 3/2016 Štátna vlajka SR + vlajka EU 18,96 s DPH 17.02.2016 Signo s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016
Faktúra oprava nožníc 575,40 s DPH 17.02.2016 ESPE-OTS servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2016 16.11.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 78,41 s DPH 16.02.2016 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.02.2016 16.11.2016
Faktúra 30034561 zasobovanie bufetu 78,41 s DPH 16.02.2016 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.02.2016
Faktúra činnosť zváračskej školy 572,16 s DPH 15.02.2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 16.11.2016
Faktúra 1610082 činnosť zváračskej školy 572,16 s DPH 15.02.2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016
Faktúra 2016077 služby PO 40,00 bez DPH 15.02.2016 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016
Faktúra služby PO 40,00 bez DPH 15.02.2016 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2016 16.11.2016
Faktúra 2015419 služby PO 40,00 bez DPH 10.02.2016 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2016
Faktúra 20160041 kancelarske potreby 174,90 s DPH 10.02.2016 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2016
Faktúra služby telekom 134,21 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2016
Faktúra služby telekom 134,21 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 16.11.2016
Faktúra služby telekom 46,05 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2016
Faktúra kancelárske potreby 174,90 s DPH 10.02.2016 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 16.11.2016
Faktúra služby telekom 46,05 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 16.11.2016
Faktúra 4600034305 plechy, trubky 86,40 s DPH 09.02.2016 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.02.2016
Faktúra ochrana objektov 30,48 s DPH 09.02.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 16.11.2016
Faktúra hutnícky materiál 86,40 s DPH 09.02.2016 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 16.11.2016
Faktúra 2016200943 ochrana objektov 30,48 s DPH 09.02.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.02.2016
Faktúra 160092 riedidlo, lepidlo 41,56 s DPH 08.02.2016 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016
Faktúra 95020877 zvaracsky material 451,68 s DPH 08.02.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016
Faktúra 2016200769 ochrana objektov 44,64 s DPH 08.02.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016
Faktúra 2015209702 ochrana objektov 30,48 s DPH 08.02.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016
Faktúra riedidlo 41,56 s DPH 08.02.2016 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 16.11.2016
Faktúra technické plyny 451,68 s DPH 08.02.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 16.11.2016
Faktúra ochrana objektov 44,64 s DPH 08.02.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra dodávka tepla 429,86 s DPH 05.02.2016 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 25.11.2016
Faktúra služby BOZP 200,00 bez DPH 05.02.2016 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 25.11.2016
Faktúra služby telekom 58,80 s DPH 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra dodávka plynu 1 041,00 s DPH 05.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra služby telekom 58,80 s DPH 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.02.2016
Faktúra 6300027644 spp 1 041,00 s DPH 05.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.02.2016
Faktúra 10/2016 sluzby BOZP 200,00 bez DPH 05.02.2016 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.02.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 25,46 s DPH 04.02.2016 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra zvaračský materiál 384,00 s DPH 03.02.2016 GoBaKo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 90,95 s DPH 03.02.2016 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra služby CO 27,00 bez DPH 03.02.2016 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.02.2016 25.11.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 163,39 s DPH 02.02.2016 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2016 25.11.2016
Faktúra prenájom copy 98,16 s DPH 28.01.2016 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.02.2016 25.11.2016
Faktúra seminár 54,00 s DPH 27.01.2016 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.02.2016 25.11.2016
Faktúra mop 27,11 s DPH 25.01.2016 Adlerr, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.01.2016 25.11.2016
Faktúra 95020478 kovacske uhlie 77,62 s DPH 21.01.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.01.2016
Objednávka 2/2016 Čistiace pomôcky 27,11 s DPH 21.01.2016 Adlerr, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.01.2016
Faktúra prenájom plynových fliaš s DPH 20.01.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.01.2016 25.11.2016
Objednávka 1/2016 Hutnícky materiál 1 161,08 s DPH 20.01.2016 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.01.2016
Faktúra dodávka energií 3 687,00 s DPH 20.01.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.01.2016 25.11.2016
Faktúra zásobovanie bufetu 60,07 s DPH 19.01.2016 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.01.2016 25.11.2016
Faktúra dodávka plynu 1 073,00 s DPH 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.01.2016 25.11.2016
Faktúra 50369 spp 740,04 s DPH 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.01.2016
Faktúra 2016021 služby PO 40,00 bez DPH 15.01.2016 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.01.2016
Faktúra 95020655 technické plyny 200,93 s DPH 14.01.2016 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.01.2016
Faktúra 50366 telekom 54,29 s DPH 13.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.01.2016
Faktúra stravné lístky 3 200,00 s DPH 13.01.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.01.2016 25.11.2016
Faktúra 2015210645 ochrana objektov 30,48 s DPH 12.01.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.01.2016
Faktúra 20150061 zasklivanie okien 118,80 s DPH 11.01.2016 Sklenárstvo Kučera Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra 50357 zasobovanie bufetu 19,81 s DPH 11.01.2016 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra hasičská technika 35,60 s DPH 11.01.2016 pbs Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.01.2016 25.11.2016
Faktúra 20151956 zdvíhacie zariadenie 72,00 s DPH 11.01.2016 Safety Control - VTZ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra 1511439 činnosť zváračskej školy 477,00 s DPH 11.01.2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra 50362 telekom 58,80 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra 2015210423 ochrana objektov 44,64 s DPH 11.01.2016 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra 50363 telekom 138,67 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Faktúra 50364 dodavka energii 273,13 s DPH 11.01.2016 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.01.2016
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2015 Nájom nebytových priestorov s DPH 07.01.2016 Bohuslav Šedo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.01.2016
Faktúra 11500508 hardware 999,88 s DPH 22.12.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.12.2015
Faktúra 11500507 tonere 55,56 s DPH 22.12.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.12.2015
Faktúra 49/2015 zasobovanie bufetu 109,57 s DPH 21.12.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.12.2015
Faktúra 95020486 dodavka energii 2 879,56 s DPH 21.12.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.12.2015
Faktúra 95020502 prenajom plyn. flias 151,44 s DPH 21.12.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.12.2015
Faktúra 215020958 kancelarske potreby 67,33 s DPH 21.12.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.12.2015
Faktúra 1020150548 kancelarske potreby 10,30 s DPH 18.12.2015 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.12.2015
Faktúra 3053581187 stravne listky 141,60 s DPH 18.12.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.12.2015
Faktúra 1020150547 kancelarske potreby 68,47 s DPH 18.12.2015 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.12.2015
Faktúra 50345 seminar 54,00 s DPH 18.12.2015 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.12.2015
Faktúra 164/2015 sluzby BOZP 200,00 bez DPH 15.12.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.12.2015
Objednávka 64/2015 Kancelárske potreby 10,30 s DPH 15.12.2015 ST - Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.12.2015
Objednávka 63/2015 ND, servis - nože a matice 2 196.00 s DPH 15.12.2015 ESPE-OTS servis Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.12.2015
Objednávka 62/2015 Kováčske uhlie s DPH 14.12.2015 ŽOS a.s. Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.12.2015
Faktúra 20150008 výstava 50,00 s DPH 11.12.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.12.2015
Faktúra 50338 telekom 52,28 s DPH 11.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.12.2015
Faktúra 20150857 sluzby CO 27,00 bez DPH 11.12.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.12.2015
Faktúra 1511319 činnosť zváračskej školy 465,96 s DPH 10.12.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.12.2015
Faktúra 95020389 technické plyny 89,10 s DPH 09.12.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.12.2015
Faktúra 95020391 technické plyny 158,57 s DPH 09.12.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.12.2015
Faktúra 95020392 technické plyny 120,05 s DPH 09.12.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.12.2015
Objednávka 61/2015 Kalendáre 67,33 s DPH 07.12.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.12.2015
Faktúra 149/2015 sluzby BOZP 200,00 bez DPH 07.12.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2015
Faktúra 50326 telekom 147,66 s DPH 07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2015
Faktúra 150576 zasobovanie bufetu 19,80 s DPH 07.12.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2015
Faktúra 50329 dodavka energii 373,52 s DPH 07.12.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2015
Faktúra 20150843 sluzby CO 27,00 bez DPH 07.12.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2015
Faktúra 2015209639 ochrana objektov 44,64 s DPH 07.12.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.12.2015
Faktúra 50325 telekom 58,80 s DPH 04.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.12.2015
Faktúra 11500471 hardware 818,00 s DPH 03.12.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.12.2015
Faktúra 45/2015 zasobovanie bufetu 93,49 s DPH 02.12.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.12.2015
Faktúra 6300027644 spp 734,00 s DPH 02.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.12.2015
Faktúra 11500466 hardware 54,00 s DPH 01.12.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.12.2015
Faktúra 201569 finančný manažment 1 078,80 s DPH 01.12.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.12.2015
Faktúra 201570 poradenstvo 278,40 s DPH 01.12.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.12.2015
Faktúra 95019620 prenajom plyn. flias 45,60 s DPH 30.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.12.2015
Faktúra 3059039857 stravne listky 2 176,00 s DPH 30.11.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.12.2015
Faktúra 50317 zasobovanie bufetu 153,14 s DPH 30.11.2015 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.12.2015
Objednávka 60/2015 Notebook + monitor 818,00 s DPH 27.11.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2015
Faktúra 50314 zasobovanie bufetu 52,22 s DPH 25.11.2015 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Faktúra 1050396 hutnicky material 837,60 s DPH 25.11.2015 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Faktúra 5150794639 kancelarske potreby 27,45 s DPH 25.11.2015 Alza Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Faktúra 95020287 dodavka energii 1 912,52 s DPH 25.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Faktúra 721503458 servis 36,00 s DPH 24.11.2015 FORMICA, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Faktúra 1050892 školenie 22,50 s DPH 24.11.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 03.12.2015
Faktúra 1535120055 inzercia 282,00 s DPH 24.11.2015 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Faktúra 2152017223 kancelarske potreby 18,96 s DPH 23.11.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.11.2015
Objednávka 57/2015 Plech na pečenie 27,45 s DPH 20.11.2015 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.11.2015
Objednávka 58/2015 Odborná skúška 72,00 s DPH 20.11.2015 Safety Control - VTZ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.11.2015
Objednávka 59/2015 Sklenárske práce 50,00 s DPH 20.11.2015 Sklenárstvo Kučera Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.11.2015
Faktúra 9502231 prenajom plyn. flias 121,34 s DPH 18.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.11.2015
Faktúra 1511214 činnosť zváračskej školy 779,16 s DPH 18.11.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.11.2015
Faktúra 20150706 deratizácia 36,48 s DPH 11.11.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.11.2015
Faktúra 20150707 deratizácia 51,07 s DPH 11.11.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.11.2015
Faktúra 50299 telekom 55,78 s DPH 11.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.11.2015
Faktúra 50297 telekom 157,00 s DPH 09.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.11.2015
Faktúra 50298 zasobovanie bufetu 24,00 s DPH 09.11.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.11.2015
Faktúra 50298 zasobovanie bufetu 24,00 s DPH 09.11.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.11.2015
Faktúra 95020173 prenajom plyn. flias 22,00 s DPH 06.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Faktúra 50290 dodavka energii 459,85 s DPH 06.11.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Faktúra 2015208650 ochrana objektov 44,64 s DPH 06.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Faktúra 2015208727 ochrana objektov 30,48 s DPH 06.11.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Faktúra 95020169 prenajom plyn. flias 271,32 s DPH 06.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Faktúra 95020170 prenajom plyn. flias 55,25 s DPH 06.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Faktúra 95020172 prenajom plyn. flias 40,82 s DPH 06.11.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.11.2015
Objednávka 56/2015 Servis zváracieho poloautomatu 50,00 s DPH 06.11.2015 FORMICA, spol. s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.11.2015
Faktúra 2152208265 kancelarske potreby 79,20 s DPH 05.11.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 12.11.2015
Faktúra 50288 telekom 58,80 s DPH 05.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 12.11.2015
Faktúra 300234415 zvaracsky material 575,72 s DPH 03.11.2015 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra 41/2015 zasobovanie bufetu 97,94 s DPH 03.11.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra FV20152205 stolárske potreby 480,00 s DPH 03.11.2015 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra 50284 stolárske potreby 69,12 s DPH 03.11.2015 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra 20150768 sluzby CO 27,00 bez DPH 03.11.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra 138/2015 sluzby BOZP 200,00 bez DPH 03.11.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra 6300027644 spp 623,00 s DPH 03.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.11.2015
Faktúra 15245 železiarský tovar 64,29 s DPH 02.11.2015 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 09.11.2015
Objednávka 55/2015 Zakladač A4 18,96 s DPH 02.11.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.11.2015
Faktúra 3059036120 stravne listky 1 600,00 s DPH 29.10.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 06.11.2015
Faktúra 156510 ochranne pomôcky 204,07 s DPH 28.10.2015 ARTRA s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 05.11.2015
Objednávka 54/2015 Kovanie, vruty, plátky 64,29 s DPH 27.10.2015 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.11.2015
Zmluva 10/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 27.10.2015 František Horecký Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.10.2015
Faktúra 62015 revizne spravy 425,00 s DPH 27.10.2015 Jozef Izakovič Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 04.11.2015
Faktúra 95020041 prenajom plyn. flias 104,20 s DPH 26.10.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 30.10.2015
Objednávka 53/2015 Matreriál a príslušenstvo na zváranie 575,22 s DPH 26.10.2015 AG náradie - Agrodeal, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.10.2015
Faktúra 20150589 časopis 199,50 s DPH 26.10.2015 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 30.10.2015
Faktúra 201500086 dvd 11,50 s DPH 21.10.2015 Real Fantasy s.r .o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 28.10.2015
Objednávka 52/2015 Opravy a kontroly zváracích zariadení 425,00 s DPH 16.10.2015 Jozef Izakovič Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.10.2015
Objednávka 51/2015 Jesenná deratizácia 87,55 s DPH 16.10.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.10.2015
Faktúra 95020017 prenajom plyn. flias 105,46 s DPH 16.10.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 23.10.2015
Faktúra 150481 stolárske potreby 73,09 s DPH 16.10.2015 RTB, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 23.10.2015
Faktúra 95020012 dodavka energii 454,46 s DPH 14.10.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 21.10.2015
Faktúra 1511053 činnosť zváračskej školy 34,20 s DPH 14.10.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 21.10.2015
Faktúra 95019943 prenajom plyn. flias 52,73 s DPH 14.10.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 21.10.2015
Faktúra 95019940 prenajom plyn. flias 171,92 s DPH 14.10.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 21.10.2015
Faktúra 95019954 kovacske uhlie 88,90 s DPH 14.10.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 21.10.2015
Faktúra 50253 telekom 55,67 s DPH 13.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.10.2015
Faktúra 95019942 prenajom plyn. flias 241,27 s DPH 12.10.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 19.10.2015
Objednávka 50/2015 Drevovobrábacie nástroje 73,09 s DPH 12.10.2015 RTB, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.10.2015
Faktúra 50260 dodavka energii 348,14 s DPH 09.10.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.10.2015
Faktúra 1508808 zvaracsky material 242,23 s DPH 09.10.2015 GoBaKo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.10.2015
Faktúra 50263 hutnicky material 252,96 s DPH 09.10.2015 Kovobel a.s. Senica Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.10.2015
Faktúra 50261 telekom 143,44 s DPH 09.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.10.2015
Objednávka 49/2015 List Bianco - vxsvedčenia 79,20 s DPH 09.10.2015 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.10.2015
Objednávka 48/2015 Smrekové rezivo 450,00 s DPH 09.10.2015 Drevovýroba - Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.10.2015
Faktúra 2015207925 ochrana objektov 44,64 s DPH 07.10.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 14.10.2015
Faktúra 122/2015 sluzby BOZP 200,00 bez DPH 06.10.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.10.2015
Faktúra 35/2015 zasobovanie bufetu 117,66 s DPH 06.10.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 13.10.2015
Faktúra 1020150349 kancelarske potreby 170,33 s DPH 06.10.2015 ST - Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.10.2015
Faktúra 2015207816 ochrana objektov 30,48 s DPH 06.10.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.10.2015
Faktúra 50254 telekom 58,80 s DPH 06.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.10.2015
Faktúra 2015328 služby PO 40,00 bez DPH 05.10.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 12.10.2015
Faktúra 11500312 tonere 274,00 s DPH 05.10.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.10.2015
Faktúra 630002744 spp 377,00 s DPH 05.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 12.10.2015
Faktúra 20150692 sluzby CO 27,00 bez DPH 05.10.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 12.10.2015
Faktúra 150482 zasobovanie bufetu 43,40 s DPH 05.10.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 12.10.2015
Zmluva 9/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 02.10.2015 Ing. Anna Knapová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.10.2015
Objednávka 47/2015 Výkresy, rukavice, predlžovačka 13,11 s DPH 02.10.2015 ST - Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.10.2015
Faktúra 201561 projektovy manazment 348,00 s DPH 01.10.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 08.10.2015
Objednávka 46/2015 Brúsny materiál 69,12 s DPH 01.10.2015 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.10.2015
Faktúra 3059032390 stravne listky 1 600,00 s DPH 01.10.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 08.10.2015
Objednávka 45/2015 Kováčske uhlie s DPH 30.09.2015 ŽOS a.s. Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.10.2015
Zmluva 7/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 29.09.2015 Bohuslav Šedo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.09.2015
Objednávka 44/2015 Pracovný odev a obuv 198,06 s DPH 28.09.2015 ARTRA s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.09.2015
Faktúra 1153038 prenajom kopirky 96,46 s DPH 28.09.2015 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 30.09.2015
Faktúra 50241 seminar 54,00 s DPH 25.09.2015 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 30.09.2015
Objednávka 43/2015 Hutnícky materiál 215,00 s DPH 24.09.2015 SIGMATECH TRNAVA Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.09.2015
Zmluva KZ č.Z201524925 - CRZT EKS Materiál a potreby na zváranie 240,00 s DPH 24.09.2015 GoBaKo, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.10.2015
Objednávka 42/2015 Hutnícky materiál 252,96 s DPH 24.09.2015 Kovobel a.s. Senica Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.09.2015
Zmluva 8/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 24.09.2015 Peter Posinger Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.09.2015
Zmluva 11/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 22.09.2015 Marek Vrtoch Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.09.2015
Faktúra 95019851 prenajom plyn. flias 81,60 s DPH 21.09.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 28.09.2015
Faktúra 95019844 dodavka energii 3 949,85 s DPH 21.09.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 28.09.2015
Zmluva 1201500296 oprava tel. ustredne 48,00 s DPH 21.09.2015 Centralis SK s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 28.09.2015
Zmluva 4/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 17.09.2015 Ing. Miroslav Vitek Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.09.2015
Faktúra 50238 zasobovanie bufetu 48,00 s DPH 16.09.2015 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 23.09.2015
Faktúra 2015296 služby PO 40,00 bez DPH 16.09.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 23.09.2015
Objednávka 41/2015 Školské a kancelárske potreby 97,91 s DPH 16.09.2015 ST - Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.09.2015
Zmluva 6/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 11.09.2015 ŠKP Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.09.2015
Faktúra 50233 spracovanie miezd 202,80 s DPH 11.09.2015 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 18.09.2015
Faktúra FV150691 cdcka 29,90 s DPH 09.09.2015 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.09.2015
Faktúra 50235 telekom 135,88 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.09.2015
Faktúra 50236 telekom 41,71 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 16.09.2015
Faktúra 20150607 sluzby CO 27,00 bez DPH 08.09.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.09.2015
Faktúra 50230 telekom 58,80 s DPH 08.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.09.2015
Faktúra 2015207002 ochrana objektov 30,48 s DPH 08.09.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 15.09.2015
Faktúra 50231 dodavka tepla 344,60 s DPH 08.09.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 15.09.2015
Objednávka 40/2015 Školské potreby 51,18 s DPH 07.09.2015 ST - Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.09.2015
Faktúra 50226 zásobovanie bufetu 231,95 s DPH 07.09.2015 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.09.2015
Faktúra 50227 čistiace prostriedky 30,26 s DPH 07.09.2015 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.09.2015
Zmluva 5/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 07.09.2015 Ernest Sukop Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.09.2015
Faktúra 2015206836 ochrana objektov 44,64 s DPH 07.09.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.09.2015
Zmluva 3/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 04.09.2015 Tomáš Hudcovič Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.09.2015
Zmluva 2/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 04.09.2015 Ivan Šarvajc Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.09.2015
Zmluva 1/2015 Nájom nebytových priestorov bez DPH 04.09.2015 Slavomír Dzvoník Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.09.2015
Faktúra 7208480822 dodávka plynu 121,00 s DPH 03.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.09.2015
Faktúra 5021512740 mzdový poradca s DPH 26.08.2015 PORADCA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.09.2015
Faktúra 20150544 Služby CO 50,00 bez DPH 26.08.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.09.2015
Objednávka 39/2015 Časopisy pre výuku jazykov 201,00 s DPH 25.08.2015 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.09.2015
Faktúra 95019574 Spotrebované energie za 7/2015 315,98 s DPH 20.08.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.08.2015
Faktúra 1020450247 kancelárske potreby s DPH 18.08.2015 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.08.2015
Faktúra 2015279 služby PO 40,00 bez DPH 18.08.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.08.2015
Faktúra 2152206550 triedne knihy s DPH 17.08.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.08.2015
Faktúra periodikum Poradca 29,40 s DPH 12.08.2015 PORADCA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.08.2015
Faktúra 2015206086 ochrana obkektu 44,64 s DPH 10.08.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.08.2015
Objednávka 38/2015 Stravné lístky 3 200,00 s DPH 10.08.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.08.2015
Faktúra 3059027346 stravne listky 3 200,00 s DPH 10.08.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.08.2015
Objednávka 37/2015 Servis telefónnej ústredne Siemens 50,00 s DPH 07.08.2015 Centralis SK s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.08.2015
Faktúra 2015205942 ochrana obkektu 30,48 s DPH 07.08.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.08.2015
Faktúra T com 58,00 s DPH 06.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.08.2015
Faktúra 150871 zvaračská škola júl 2015 206,40 s DPH 06.08.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.08.2015
Objednávka 36/2015 Školské tlačivá 55,50 s DPH 06.08.2015 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.08.2015
Faktúra 201548 Monitoring jul 2015 278,40 s DPH 06.08.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.08.2015
Faktúra Dodávka tepla 345,47 s DPH 06.08.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.08.2015
Faktúra 6300027644 Dodávka zemného plynu 58,00 s DPH 03.08.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.08.2015
Faktúra 20150535 Služby CO 27,00 bez DPH 03.08.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička 10.08.2015
Faktúra služby telekom 33,14 s DPH 03.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.08.2015
Faktúra služby telekom 133,45 s DPH 03.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.08.2015
Faktúra F15005981 online kniznica s DPH 24.07.2015 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.07.2015
Faktúra 95019424 Prenájom olynových fliaš 105,60 s DPH 23.07.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Peter Bukvaj zástupca odborného výcviku 30.07.2015
Faktúra 95019437 Spotrebované energie za 6/2015 764,65 s DPH 23.07.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Peter Bukvaj zástupca odborného výcviku 30.07.2015
Faktúra služby PO 40,00 bez DPH 16.07.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.07.2015
Faktúra zváračská škola 512,76 s DPH 15.07.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.07.2015
Faktúra služby telekom 142,15 s DPH 14.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.07.2015
Faktúra služby telekom 52,10 s DPH 14.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.07.2015
Faktúra kniha 22,89 s DPH 14.07.2015 Martinus s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.07.2015
Faktúra 201542 služby manažment 278,40 s DPH 10.07.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.07.2015
Faktúra 201543 služby manažment 278,40 s DPH 10.07.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.07.2015
Faktúra 201544 poradenstvo 278,40 s DPH 10.07.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.07.2015
Faktúra za teplo 353,24 s DPH 08.07.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.07.2015
Faktúra 83/2015 služby BOZP 200,00 bez DPH 08.07.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.07.2015
Faktúra 95019288 technický plyn 51,42 s DPH 07.07.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra 95019289 technický plyn 51,42 s DPH 07.07.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra 20551457 hutnícky materiál 455,76 s DPH 07.07.2015 Kovobel a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra 95019287 technický plyn 38,32 s DPH 07.07.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra 95019286 technický plyn 224,86 s DPH 07.07.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra služby telekom 58,80 s DPH 07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra 17055237 zasobovanie bufet 32,10 s DPH 06.07.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.07.2015
Faktúra 27/2015 zasobovanie bufet 74,41 s DPH 06.07.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2015
Faktúra 91-5-0001800 aSc agenda 189,00 s DPH 06.07.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2015
Faktúra 20150460 služby CO 27,00 s DPH 06.07.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2015
Faktúra 7155165676 dodávka plynu 58,00 s DPH 03.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.07.2015
Faktúra 2015204684 sbs žos 30,48 s DPH 03.07.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.07.2015
Faktúra 2015204880 sbs žos 44,64 s DPH 03.07.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.07.2015
Faktúra 4600017960 hutnícky materiál 104,00 s DPH 30.06.2015 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.06.2015
Faktúra 4600017959 hutnický materiál 143,76 s DPH 30.06.2015 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.06.2015
Faktúra 2015044 odvoz odpadu 178,44 s DPH 30.06.2015 ANEO, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.06.2015
Objednávka 35/2015 Sklenárske práce 70,00 s DPH 26.06.2015 Sklenárstvo Marcel Hanák Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.07.2015
Faktúra 1505566 zvaračský materiál 396,00 s DPH 26.06.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.06.2015
Faktúra 101/06/2015 revízia športového náradia 60,00 s DPH 25.06.2015 LG servis - Ľudovít Gereg Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.06.2015
Faktúra 10150043 hranovanie 198,00 s DPH 24.06.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.06.2015
Faktúra 95019181 dodavka energií 1 401,49 s DPH 19.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.05.2015
Faktúra 95019155 prenájom pl. fliaš 130,24 s DPH 19.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.05.2015
Objednávka 34/2015 Hutnícky materiál 245,28 s DPH 19.06.2015 ThyssenKrupp Materials Slovakia s r.o Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.06.2015
Objednávka 33/2015 Hutnícky materiál 273,60 s DPH 19.06.2015 Kovobel a.s. Senica Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.06.2015
Faktúra FV150103 drev. materiál 543,49 s DPH 18.06.2015 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.05.2015
Faktúra 221500885 prenájom 25,20 s DPH 18.06.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.05.2015
Faktúra 1500288 šrouby a matice 14,46 s DPH 16.06.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2015
Faktúra 2015192 služby PO 40,00 bez DPH 15.06.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2015
Faktúra 9774422362 služby telekom 140,22 s DPH 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2015
Faktúra oprava elektro 54,77 s DPH 12.06.2015 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.06.2015
Objednávka 32/2015 Hranovanie LDTD 150,00 s DPH 12.06.2015 Interiér Pro, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.06.2015
Faktúra 95019115 technický plyn 83,59 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 7504785640 služby telekom 50,66 s DPH 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 2015046 školenie 816,00 s DPH 10.06.2015 Penzión Tematín s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 2015048 školenie 816,00 s DPH 10.06.2015 Penzión Tematín s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 2015056 školenie 816,00 s DPH 10.06.2015 Penzión Tematín s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 2015062 školenie 816,00 s DPH 10.06.2015 Penzión Tematín s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 67/2015 služby BOZP 200,00 bez DPH 10.06.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 20150191 služby IT, IT tabuľa 16 477,20 s DPH 10.06.2015 TM-Consulting s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 1510627 zváračské služby 747,96 s DPH 10.06.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 95019116 technický plyn 51,42 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 95019119 technický plyn 111,46 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 95019120 technický plyn 102,84 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 95019121 technický plyn 78,35 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 95019122 technický plyn 47,88 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 95019123 technický plyn 116,66 s DPH 10.06.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 6900757574 služby telekom 58,80 s DPH 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 150281 zásobovanie bufetu 44,60 s DPH 08.06.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.06.2015
Faktúra 2015204403 služby sbs 44,64 s DPH 05.06.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.06.2015
Faktúra 20150393 služby CO 27,00 bez DPH 05.06.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.06.2015
Faktúra 2015204224 služby sbs 30,48 s DPH 04.06.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.06.2015
Faktúra dodávka tepla 354,77 s DPH 04.06.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.06.2015
Objednávka 31/2015 Revízia telocvičného náradia 55,00 s DPH 02.06.2015 LG servis - Ľudovít Gereg Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.06.2015
Faktúra 23/2015 zásobovanie bufetu 85,86 s DPH 01.06.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2015
Faktúra 7175062859 dodávka plyn s DPH 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2015
Faktúra 3001117115 zvarač. materiál 297,60 s DPH 29.05.2015 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.06.2015
Faktúra 1151693 prenájom kopírky 15,29 s DPH 28.05.2015 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.06.2015
Faktúra 3059017976 stravné lístky 3 200,00 s DPH 27.05.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.06.2015
Objednávka 29/2015 Stravné lístky 3 200,00 s DPH 26.05.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.06.2015
Objednávka 30/2015 Likvidácia nebezpečného odpadu 50,00 s DPH 26.05.2015 ANEO, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.06.2015
Faktúra 10150122 hutnic. materiál 1 080,00 s DPH 25.05.2015 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.05.2015
Faktúra 3001089615 zvár. materiál 350,21 s DPH 25.05.2015 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.05.2015
Faktúra 95018951 dodávka energií 1 851,95 s DPH 21.05.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.05.2015
Faktúra 95018899 technický plyn 68,88 s DPH 20.05.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.05.2015
Faktúra 95018897 technický plyn 50,34 s DPH 20.05.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.05.2015
Faktúra 95018896 technický plyn 111,55 s DPH 20.05.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.05.2015
Faktúra 20150299 deratizácia 51,07 s DPH 19.05.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.05.2015
Faktúra 20150298 deratizácia 36,48 s DPH 19.05.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.05.2015
Faktúra 201500027 knihy 11,50 s DPH 18.05.2015 Real Fantasy s.r .o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.05.2015
Faktúra 95018945 technický plyn 200,16 s DPH 18.05.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.05.2015
Faktúra 2773464218 služby telekom 145,54 s DPH 14.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.05.2015
Zmluva KZ č. Z20157638 - CRZT EKS Hutnícky materiál 1 080,00 s DPH 14.05.2015 Turay plus s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave 26.05.2015
Zmluva KZ č. Z20157631 - CRZT EKS Spotrebný zváračský materiál 648,00 s DPH 14.05.2015 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave 26.05.2015
Faktúra 1510484 zváračská škola 232,20 s DPH 14.05.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.05.2015
Faktúra 2152202097 tlačivá 101,06 s DPH 14.05.2015 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.05.2015
Faktúra 7115163034 dodávka plynu 150,00 s DPH 12.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 201526 finančný manažment 522,00 s DPH 12.05.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 20150328 služby CO 27,00 s DPH 12.05.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra dodávka tepla 318,41 s DPH 12.05.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 7503824239 služby telekom 43,13 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 2150391 brúsny materiál 50,16 s DPH 12.05.2015 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 53/2015 služby BOZP 200,00 bez DPH 12.05.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 2015181 služby PO 40,00 s DPH 12.05.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 201527 finančný manažment 139,20 s DPH 12.05.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2015
Faktúra 2015203519 služby sbs 44,64 s DPH 11.05.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.05.2015
Faktúra 2900752164 služby telekom 58,80 s DPH 06.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.05.2015
Faktúra 2015203260 služby sbs 30,48 s DPH 06.05.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.05.2015
Faktúra 10150079 hutn. materiál 840,00 s DPH 06.05.2015 Turay plus s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.05.2015
Faktúra FV2015053 stavebne rezivo 216,00 s DPH 05.05.2015 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.05.2015
Faktúra 15079 železiarský tovar 60,44 s DPH 04.05.2015 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Faktúra 2015/24 žiarivky 198,00 s DPH 04.05.2015 Alexander Zsidó Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Faktúra 19/2015 zasobovanie bufetu 82,68 s DPH 04.05.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Faktúra 150212 zásobovanie bufetu 49,45 s DPH 04.05.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2015
Objednávka 28/2015 Deratizácia 87,55 s DPH 30.04.2015 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2015
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 29.04.2015 Ján Knap Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.05.2015
Objednávka 27/2015 Žiarivkové trubice 198,00 s DPH 29.04.2015 Alexander Zsidó Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2015
Faktúra 801421412 zásobovanie bufetu 52,32 s DPH 29.04.2015 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.05.2015
Faktúra 3059014371 stravné lístky 2 448,00 s DPH 29.04.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.05.2015
Faktúra 11500134 IT technika 184,50 s DPH 28.04.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.05.2015
Faktúra 11500133 IT technika 388,80 s DPH 28.04.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.05.2015
Faktúra 50104 zásobovanie bufetu 175,07 s DPH 27.04.2015 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.05.2015
Faktúra 15121563 elektromateriál 209,23 s DPH 27.04.2015 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.05.2015
Objednávka 24/2015 Školské tlačivá 101,06 s DPH 27.04.2015 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.04.2015
Objednávka 26/2015 Spojovací materiál 60,44 s DPH 27.04.2015 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2015
Objednávka 25/2015 PC príslušenstvo 184,50 s DPH 27.04.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.05.2015
Objednávka 23/2015 Brúsny materiál 50,00 s DPH 24.04.2015 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.04.2015
Objednávka 22/2015 Stravné lístky 2 448,00 s DPH 24.04.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.04.2015
Objednávka 21/2015 Rezivo 250,00 s DPH 24.04.2015 Drevovýroba - Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.04.2015
Faktúra 150639 pílový pás 87,84 s DPH 22.04.2015 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.04.2015
Faktúra 95018900 technický plyn 84,28 s DPH 21.04.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.04.2015
Faktúra 95018794 dodávka energií 3 023,57 s DPH 20.04.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.04.2015
Zmluva KZ č. Z20154512 - CRZT EKS Spotrebný zváračský materiál 209,23 s DPH 17.04.2015 Elektroplus, s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave 04.05.2015
Zmluva 1) Predmetom zmluly je dod5vka ubytovacich sluZieb,stravovania apren6jmu Skoliacich priestorov pre uskutodnenie Skoleni pedagogickfch zamestnancov podl'a niZšie uvedenej Specifikácie v rámci projektu s n6zvom ,,Po novom a l'ahšie s DPH 17.04.2015 21.04.2015
Faktúra 1510375 zvaračská škola 479,16 s DPH 15.04.2015 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.04.2015
Faktúra 201517 finančný manžment 1 113,60 s DPH 15.04.2015 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.04.2015
Faktúra 15/2015 zásobovanie bufetu 87,13 s DPH 15.04.2015 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.04.2015
Faktúra 1116505621 knihy 95,58 s DPH 14.04.2015 Martinus s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.04.2015
Zmluva KZ č. Z20154120 - CRZT EKS Hutnícky materiál 840,00 s DPH 14.04.2015 Turay plus s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave 04.05.2015
Faktúra 95018668 technický plyn 112,80 s DPH 13.04.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2015
Faktúra služby telekom s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2015
Faktúra 1300151248 výučba na DVD 610,22 s DPH 13.04.2015 KVANT spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2015
Faktúra 7502854479 služby telekom 44,74 s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2015
Faktúra 95018667 technický plyn 50,28 s DPH 13.04.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2015
Faktúra 2015124 služby PO 40,00 bez DPH 10.04.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2015
Faktúra 7125118079 dodávka plynu 391,00 s DPH 10.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2015
Faktúra 2015202668 sbs 30,48 s DPH 10.04.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2015
Faktúra dodávka tepla 269,69 s DPH 10.04.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2015
Faktúra dodávka tepla 112,03 s DPH 08.04.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2015
Faktúra 2900746792 služby telekomu 58,80 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2015
Faktúra 2015202148 sbs 44,64 s DPH 08.04.2015 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2015
Faktúra 36/2015 služby BOZP 200,00 bez DPH 08.04.2015 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2015
Faktúra 20150258 služby CO 27,00 bez DPH 08.04.2015 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2015
Faktúra 150178 zásobovanie bufetu 43,25 s DPH 08.04.2015 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2015
Faktúra služby CO s DPH 06.04.2015 10.04.2015
Faktúra školenie s DPH 01.04.2015 10.04.2015
Faktúra 95018611 technický plyn 150,68 s DPH 01.04.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.04.2015
Faktúra 95018610 technický plyn 161,33 s DPH 01.04.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.04.2015
Objednávka 20/2015 Školiaci materiál 610,22 s DPH 01.04.2015 KVANT spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.04.2015
Faktúra toner s DPH 30.03.2015 10.04.2015
Faktúra filtračné vložky s DPH 30.03.2015 10.04.2015
Faktúra prenájom kopírky s DPH 30.03.2015 10.04.2015
Faktúra autodiagnostika s DPH 30.03.2015 10.04.2015
Faktúra reklama s DPH 25.03.2015 10.04.2015
Faktúra zvaračská škola s DPH 25.03.2015 10.04.2015
Faktúra prenájom fliaš s DPH 23.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka energií s DPH 23.03.2015 10.04.2015
Faktúra zasobovanie bufetu s DPH 23.03.2015 10.04.2015
Objednávka 19/2015 Kapsový filter 64,56 s DPH 23.03.2015 KMKLIMA s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.03.2015
Faktúra 20150125 mikrometer 100,00 s DPH 20.03.2015 Marvels, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.03.2015
Objednávka 18/2015 Pílový pás 88,00 s DPH 20.03.2015 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.03.2015
Objednávka 17/2015 Toner, switch, KVM, 388,00 s DPH 19.03.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.03.2015
Faktúra kamerový systém s DPH 19.03.2015 10.04.2015
Faktúra A4 papier s DPH 19.03.2015 10.04.2015
Faktúra zdvihák s DPH 19.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka plyn s DPH 18.03.2015 10.04.2015
Zmluva zabezpečovacie, poplachové systémy s DPH 18.03.2015 Itbubble servis, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.03.2015
Faktúra dodávka meradiel s DPH 18.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka IT príslušenstva s DPH 17.03.2015 10.04.2015
Faktúra zvaračská škola s DPH 16.03.2015 10.04.2015
Objednávka 16/2015 Reklama 270,00 s DPH 16.03.2015 MTT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.03.2015
Objednávka 15/2015 Kancelárske potreby 1 649,28 s DPH 13.03.2015 KP plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.03.2015
Zmluva Dodávka kancelárských potrieb s názvom "Po novom a lahšie" s DPH 13.03.2015 KP plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.03.2015
Faktúra služby PO s DPH 13.03.2015 10.04.2015
Faktúra refundácia telef. poplatkov s DPH 12.03.2015 10.04.2015
Faktúra služby telekom s DPH 11.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka plyn s DPH 11.03.2015 10.04.2015
Faktúra služby SBS s DPH 09.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka maliarského materiálu s DPH 09.03.2015 10.04.2015
Faktúra služby poradenstvo s DPH 09.03.2015 10.04.2015
Faktúra služby telekom s DPH 06.03.2015 10.04.2015
Zmluva dodatok č.1 Dodávka IKT z projektu s DPH 06.03.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.03.2015
Faktúra služby SBS s DPH 06.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka tepla s DPH 06.03.2015 10.04.2015
Faktúra služby CO s DPH 04.03.2015 10.04.2015
Faktúra služby BOZP s DPH 04.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka stroj. náradia s DPH 04.03.2015 10.04.2015
Faktúra asc agenda s DPH 04.03.2015 10.04.2015
Faktúra stravné lístky s DPH 03.03.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka elektromateriálu s DPH 03.03.2015 10.04.2015
Objednávka 13/2015 Stravné lístky 3 200,00 s DPH 02.03.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2015
Objednávka 14/2015 Polytechnické vybavenie 5 244,00 s DPH 02.03.2015 Marvels, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2015
Faktúra zasobovanie bufetu s DPH 27.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka IT príslušenstva s DPH 27.02.2015 10.04.2015
Faktúra zasobovanie bufetu s DPH 27.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka IT príslušenstva s DPH 26.02.2015 10.04.2015
Zmluva Dodávka polytechnického vybavenia 5 244.00 s DPH 25.02.2015 Marvels, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.02.2015
Faktúra prenájom fliaš s DPH 24.02.2015 10.04.2015
Faktúra prenájom fliaš s DPH 24.02.2015 10.04.2015
Faktúra zasobovanie bufetu s DPH 20.02.2015 10.04.2015
Faktúra časopisy s DPH 19.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka stroj. náradia s DPH 18.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka plechu s DPH 18.02.2015 10.04.2015
Faktúra hutnícky materiál s DPH 18.02.2015 10.04.2015
Objednávka 11/2015 Dodávka didaktických prostriedkov IKT 19 218,00 s DPH 17.02.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.02.2015
Objednávka 12/2015 Lepidlo a riedidlo 28,61 s DPH 17.02.2015 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.02.2015
Objednávka 7/2015 Spotrebný zváračský materiál 1 186,99 s DPH 16.02.2015 Elektroplus, s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.02.2015
Faktúra zvaračská škola s DPH 16.02.2015 10.04.2015
Objednávka 9/2015 Hutnícky materiál 113,66 s DPH 16.02.2015 SIGMATECH TRNAVA Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.02.2015
Objednávka 10/2015 Pracovné nástroje 171,40 s DPH 16.02.2015 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.02.2015
Objednávka 8/2015 Hutnícky materiál 115,20 s DPH 16.02.2015 Klimex s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.02.2015
Faktúra refundácia telef. poplatkov s DPH 12.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby telekom s DPH 12.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby SBS s DPH 09.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby SBS s DPH 09.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka plyn s DPH 09.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby poradenstvo s DPH 09.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka tepla s DPH 06.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby telekom s DPH 05.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby BOZP s DPH 05.02.2015 10.04.2015
Faktúra služby PO s DPH 05.02.2015 10.04.2015
Faktúra dodávka energií s DPH 04.02.2015 10.04.2015
Faktúra zasobovanie bufetu s DPH 02.02.2015 10.04.2015
Faktúra zasobovanie bufetu s DPH 02.02.2015 10.04.2015
Faktúra 20150036 Informačné tabule 460,00 s DPH 30.01.2015 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.02.2015
Faktúra info tabule s DPH 30.01.2015 10.04.2015
Faktúra 420150125 seminár 54,00 s DPH 28.01.2015 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.02.2015
Faktúra 95018083 prenájom plynových fliaš 105,60 s DPH 23.01.2015 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.01.2015
Faktúra 3115010285 Hutnícky materiál 115,20 s DPH 21.01.2015 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.01.2015
Faktúra dodávka energií s DPH 21.01.2015 10.04.2015
Faktúra 7423190602 zemný plyn 368,50 s DPH 21.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.01.2015
Faktúra 801381235 Zásobovanie bufetu 50,98 s DPH 21.01.2015 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.01.2015
Faktúra 20150018 oprava infražiariča 38,40 s DPH 21.01.2015 Safety Control - VTZ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.01.2015
Zmluva Dodávka IKT 19 218,00 s DPH 20.01.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.01.2015
Faktúra 2015038 služby PO 40,00 bez DPH 20.01.2015 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.01.2015
Faktúra Čistaice prostriedky 17,22 s DPH 19.01.2015 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.01.2015
Faktúra Zásobovanie bufetu 221,38 s DPH 19.01.2015 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.01.2015
Objednávka 6/2015 Čistiace prostriedky 17,22 s DPH 16.01.2015 METRO Cash & Carry SR s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.01.2015
Objednávka 5/2015 Hutnícky materiál 115,20 s DPH 16.01.2015 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.01.2015
Faktúra 15120043 elektromateriál 453,68 s DPH 16.01.2015 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.01.2015
Faktúra FV150002 Toner do tlačiarne 55,40 s DPH 16.01.2015 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.01.2015
Zmluva dodávka tepla s DPH 14.01.2015 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.01.2015
Faktúra S/15/009 Poplatok za súťaž 60,00 s DPH 12.01.2015 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.01.2015
Objednávka 4/2015 Zváračské potreby 453,68 s DPH 12.01.2015 Elektroplus, s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.01.2015
Objednávka 3/2015 Servis plynového infražiariča 50,00 s DPH 08.01.2015 Safety Control - VTZ s r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.01.2015
Faktúra publikácia s DPH 08.01.2015 10.04.2015
Faktúra 3059000315 stravné lístky 5 120,00 s DPH 07.01.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2015
Objednávka 2/2015 Tonery 55,40 s DPH 05.01.2015 LH SYSTEMS, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.01.2015
Objednávka 1/PR/2015 Informačný materiál 460,00 s DPH 05.01.2015 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.01.2015
Objednávka 1/2015 Stravné lístky 5 120,00 s DPH 05.01.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.01.2015
Faktúra 5100000120 IT magazíny 14,90 s DPH 01.01.2015 DIGITAL VISION spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.01.2015
Faktúra Fv140260 Stolársky materiál 200,50 s DPH 16.12.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 4522200666 psychická záťaž 201,60 s DPH 16.12.2014 MEDI RELAX M+M s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 2014356 služby PO 40,00 bez DPH 16.12.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 2014109633 Hutnícky materiál 24,60 s DPH 15.12.2014 FERONA Slovakia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra Rf/1100/14 refundácia 150,52 s DPH 15.12.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 95017761 prenájom fliaš 201,60 s DPH 15.12.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra FV20114271 Stolársky materiál 289,15 s DPH 12.12.2014 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 1411198 zváračské preukazy 854,64 s DPH 11.12.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 605/2014 Kancelárske potreby 12,65 s DPH 11.12.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 141246789 elektro materiál 549,58 s DPH 10.12.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra Služby Telekom 45,08 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 6300027644 dodávka plynu 716,00 s DPH 10.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra dodávka tepla 380,81 s DPH 10.12.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 13133441 Hospodárske noviny s DPH 10.12.2014 ECOPRESS a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 137/2014 školenie BOZP 200,00 bez DPH 10.12.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2014
Faktúra 141911 Chemoprén 44,65 s DPH 10.12.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra Služby Telekom 58,80 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 3114120039 Hutnícky materiál 107,52 s DPH 10.12.2014 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 140806 učebnica s cd 14,62 s DPH 10.12.2014 KORREKT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra 20140709 služby CO 27,00 bez DPH 10.12.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Faktúra Služby Telekom 43,04 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2014
Objednávka 79/2014 Materiál na výrobu nábytku 146,35 s DPH 10.12.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.12.2014
Objednávka 80/2014 Spojovací materiál 19,42 s DPH 10.12.2014 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.12.2014
Faktúra Hutnícky materiál 690,48 s DPH 08.12.2014 Kovobel a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.12.2014
Faktúra 2141089 Strojársky materiál 209,09 s DPH 08.12.2014 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.12.2014
Faktúra 2014209416 ochrana objektov 44,64 s DPH 05.12.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.12.2014
Objednávka 78/2014 Kancelársky materiál 12,65 s DPH 05.12.2014 ST- Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.12.2014
Objednávka 77/2014 Výukové CD 13,39 s DPH 04.12.2014 KORREKT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.12.2014
Faktúra 140586 Zásobovanie bufetu 56,40 s DPH 04.12.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.12.2014
Faktúra 2015703001 Oprava regulátora 531,42 s DPH 04.12.2014 Johnson Controls International s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.12.2014
Faktúra 21426324 Knihy 42,40 s DPH 03.12.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2014
Faktúra FV140354 Náplne tlačiarne 337,30 s DPH 03.12.2014 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2014
Faktúra 2014209182 ochrana objektov 30,48 s DPH 03.12.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2014
Faktúra 44/2014 Zásobovanie bufetu 132,29 s DPH 03.12.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2014
Faktúra 582/2014 Kancelárske potreby 46,86 s DPH 03.12.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.12.2014
Faktúra 5021418231 Príručka s DPH 03.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2014
Objednávka 74/2014 Nákup reziva 288,00 s DPH 01.12.2014 Drevovýroba - Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.12.2014
Objednávka 76/2014 Zváračský materiál 457,30 s DPH 01.12.2014 Elektro plus, s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.12.2014
Objednávka 75/2014 Hutnícky materiál 110,00 s DPH 01.12.2014 Klimex s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.12.2014
Faktúra 576/2014 Kancelárske potreby 18,95 s DPH 28.11.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.12.2014
Faktúra 577/2014 Kancelárske potreby 117,90 s DPH 28.11.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.12.2014
Faktúra 3049037135 stravné lístky 1 033,60 s DPH 28.11.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.12.2014
Objednávka 67/2014 Brúsny materiál a nástroje 209,00 s DPH 27.11.2014 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Objednávka 69/2014 Stravné lístky 1 033,60 s DPH 27.11.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Objednávka 70/2014 Hutnícky materiál 569,23 s DPH 27.11.2014 FERONA Slovakia a.s. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Objednávka 71/2014 Hutnícky materiál 738,00 s DPH 27.11.2014 Kovobel a.s. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Objednávka 72/2014 Kancelársky materiál 117,90 s DPH 27.11.2014 ST- Trade s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Objednávka 73/2014 Tonery, batérie 337,30 s DPH 27.11.2014 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.12.2014
Faktúra 2014202126 elektromateriál 88,46 s DPH 26.11.2014 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.12.2014
Faktúra 011-3939-1 časopis 133,80 s DPH 25.11.2014 Ares spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.12.2014
Faktúra tovar pre bufet 191,77 s DPH 24.11.2014 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.11.2014
Faktúra 95017595 spotrebované energie za 10/2014 1 783,09 s DPH 24.11.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.11.2014
Objednávka 66/2014 Nákup lepidla 44,65 s DPH 24.11.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Objednávka 68/2014 Materiál na výrobu nábytku 53,71 s DPH 24.11.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.12.2014
Faktúra 20141495 servis 49,98 s DPH 24.11.2014 Safety Control - VTZ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.11.2014
Faktúra 201467 po novom a ľahšie 348,00 s DPH 24.11.2014 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.11.2014
Faktúra 10140671 školenie 42,00 s DPH 20.11.2014 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.11.2014
Faktúra 14124395 elektromateriál 95,70 s DPH 19.11.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2014
Faktúra 2014331 služby PO 40,00 bez DPH 18.11.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.11.2014
Faktúra 20140569 informačný leták s DPH 18.11.2014 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.11.2014
Faktúra 14124344 elektro materiál 1 122,70 s DPH 18.11.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.11.2014
Objednávka 65/2014 Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže 201,30 s DPH 14.11.2014 MEDI RELAX M+M s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.11.2014
Faktúra 1411063 zváračské skúšky 684,87 s DPH 13.11.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.11.2014
Faktúra Rf/1006/14 refundácia 187,00 s DPH 13.11.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.11.2014
Faktúra 3043580918 stravné lístky 13,60 s DPH 12.11.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.11.2014
Faktúra 142286 pracovné odevy 85,39 s DPH 11.11.2014 Pracovné odevy ZIKO s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.11.2014
Faktúra 20140845 jesenná deratizácia 56,47 s DPH 11.11.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2014
Faktúra 20140844 jesenná deratizácia 51,07 s DPH 11.11.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2014
Faktúra dodávka teola 290,54 s DPH 10.11.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.11.2014
Faktúra školenie BOZP 200,00 bez DPH 10.11.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.11.2014
Objednávka 64/2014 Zváračský materiál 1 122,70 s DPH 10.11.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.11.2014
Faktúra zásobovanie bufetu 153,28 s DPH 07.11.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.11.2014
Objednávka 63/2014 Servisný zásah a diagnostika DX9000 200,00 s DPH 07.11.2014 Johnson Controls International s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.11.2014
Faktúra ochrana objektu 44,64 s DPH 07.11.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.11.2014
Objednávka 62/2014 Nákup OOPP 85,39 s DPH 06.11.2014 Pracovné odevy ZIKO s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.11.2014
Faktúra dodávka plynu 608,00 s DPH 05.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.11.2014
Faktúra školský časopis s DPH 05.11.2014 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.11.2014
Faktúra ochrana objektu 30,48 s DPH 05.11.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.11.2014
Zmluva Zabezpečenie financovania s DPH 05.11.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2014
Faktúra služby telekom 58,80 s DPH 05.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.11.2014
Objednávka 61/2014 Servisná oprava plynového infražiariča 50,00 s DPH 03.11.2014 Safety Control - VTZ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.11.2014
Faktúra zásobovanie bufetu 65,60 s DPH 03.11.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.11.2014
Faktúra služby CO 27,00 bez DPH 03.11.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.11.2014
Faktúra FVT-334/2014 školenie solid nx 360,00 s DPH 29.10.2014 Sova Digital a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.11.2014
Faktúra stravné lístky 2 880,00 s DPH 29.10.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.11.2014
Faktúra zásobovanie bufetu 39,67 s DPH 29.10.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.11.2014
Objednávka 60/2014 Jesenná deratizácia 110,00 s DPH 28.10.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.10.2014
Faktúra preplatok za plyn -220,16 s DPH 27.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.11.2014
Faktúra inštalácia snímača 144,78 s DPH 27.10.2014 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.11.2014
Faktúra stolársky materiál 108,19 s DPH 24.10.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2014
Faktúra 2140842 Brúsny materiál 93,60 s DPH 23.10.2014 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2014
Objednávka 59/2014 Informačné letáky 399,84 s DPH 22.10.2014 DPC Advertising s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.10.2014
Faktúra kuchynské potreby 193,25 s DPH 21.10.2014 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.10.2014
Objednávka 58/2014 Materiál na výrobu nábytku 110,00 s DPH 20.10.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.10.2014
Objednávka 57/2014 Zakúpenie kuchynskej váhy a panvice 24,23 s DPH 20.10.2014 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.10.2014
Faktúra zásobovanie bufetu 195,06 s DPH 20.10.2014 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.10.2014
Faktúra prenajom plynových fliaš 160,75 s DPH 20.10.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.10.2014
Faktúra platba za energie 698,34 s DPH 17.10.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.10.2014
Faktúra služby PO 40,00 bez DPH 16.10.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.10.2014
Faktúra hutnícky materiál 939,99 s DPH 13.10.2014 Kovobel a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.10.2014
Faktúra sporák, mixér 193,25 s DPH 13.10.2014 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.10.2014
Faktúra refundácia od VUc 165,28 s DPH 10.10.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.10.2014
Faktúra noviny sme 419,18 s DPH 09.10.2014 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2014
Faktúra poplatok za telefonovanie 34,42 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2014
Faktúra obväzový materiál 56,38 s DPH 09.10.2014 Lekáreň ŽOS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2014
Faktúra ekokryl 53,89 s DPH 09.10.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2014
Faktúra platba za energie 309,91 s DPH 09.10.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.10.2014
Objednávka 56/2014 Nákup sporáka a mixéra 193,25 s DPH 09.10.2014 Alza Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.10.2014
Faktúra služba externého manažéra 278,40 s DPH 08.10.2014 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2014
Objednávka 55/2014 Časopis HURRA 100,50 bez DPH 07.10.2014 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.10.2014
Objednávka 53/2014 Náplne do lekárničiek 50,00 s DPH 07.10.2014 Lekáreň ŽOS s.r.o. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.10.2014
Objednávka 54/2014 Časopis Bridge 133,50 bez DPH 07.10.2014 ARES s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.10.2014
Faktúra telefónne poplatky 58,80 s DPH 07.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.10.2014
Faktúra 20140573 služby za CO 27,00 bez DPH 07.10.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.10.2014
Faktúra 109/2014 školenie bozp 200,00 bez DPH 07.10.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.10.2014
Objednávka 52/2014 Hutnícky materiál 900,00 s DPH 06.10.2014 Kovobel a.s. Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.10.2014
Faktúra 2014207628 ochrana objektu s DPH 03.10.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2014
Faktúra 1142947 prenájom kancelárskeho zariadenia 147,36 s DPH 02.10.2014 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.10.2014
Faktúra 140470 Zásobovanie bufetu 47,00 s DPH 02.10.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.10.2014
Faktúra zásobovanie bufetu 160,30 s DPH 02.10.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.10.2014
Faktúra FV 140383 xerox papier 21,83 s DPH 01.10.2014 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.10.2014
Faktúra Fv 140382 toner 21,84 s DPH 01.10.2014 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.10.2014
Faktúra 14123638 elektro materiál 451,72 s DPH 30.09.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.10.2014
Faktúra VF/14/1604 pilový pás 43,92 s DPH 29.09.2014 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.10.2014
Faktúra 961600587 Zásobovanie bufetu 43,75 s DPH 26.09.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.09.2014
Faktúra 3114090520 Hutnícky materiál 182,47 s DPH 25.09.2014 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.09.2014
Faktúra 06/012687 Zásobovanie bufetu 219,05 s DPH 25.09.2014 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.09.2014
Objednávka 51/2014 Inštalácia a zapojenie snímača do EZS 143,23 s DPH 25.09.2014 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.09.2014
Faktúra 2014261 služby PO 40,00 bez DPH 24.09.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.09.2014
Objednávka 50/2014 Kancelárske potreby 43,67 s DPH 24.09.2014 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.09.2014
Objednávka 48/2014 Hutnícky materiál 182,40 s DPH 23.09.2014 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.09.2014
Objednávka 49/2014 Materiál pre zváračskú školu 527,90 s DPH 23.09.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.09.2014
Objednávka 47/2014 Kovoobrábacie práce 3 025.00 bez DPH 22.09.2014 SOŠ polytechnická Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave Bc. Vladimír Holček Hlavný majster 30.09.2014
Objednávka 46/2014 Pílový pás 44,00 s DPH 22.09.2014 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.09.2014
Faktúra FV140195 Stolársky materiál 164,09 s DPH 18.09.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.09.2014
Faktúra 11400383 IT materiál 137,50 s DPH 18.09.2014 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.09.2014
Faktúra OF07142074 energetický certifikát 360,00 s DPH 17.09.2014 Dalkia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.09.2014
Objednávka 45/2014 Maliarské potreby 190,00 s DPH 12.09.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.09.2014
Objednávka 44/2014 Stolársky materiál 164,00 s DPH 11.09.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.09.2014
Faktúra Rf/0817/14 refundácia poplatkov 136,00 s DPH 11.09.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.09.2014
Zmluva Práva a povinnosti pri zabezpečení a úhrade nákladov na vzdelávanie s DPH 10.09.2014 Úpsvar Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.10.2014
Faktúra 7408175669 platba za telefóny 33,66 s DPH 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2014
Faktúra 2014207018 ochrana objektu s DPH 09.09.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.09.2014
Objednávka 43/2014 Brúsny materiál 85,00 s DPH 09.09.2014 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.09.2014
Zmluva 9/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 09.09.2014 Ing. Miroslav Vitek Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.10.2014
Zmluva 10/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 09.09.2014 Ing. Bohuslav Trokan Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.10.2014
Zmluva 11/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 09.09.2014 Peter Posinger Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.10.2014
Faktúra 2014206750 ochrana objektu 30,48 s DPH 08.09.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.09.2014
Faktúra 1140975/140870820 dodávka tepla 295,78 s DPH 08.09.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.09.2014
Faktúra 7124953074 dodávka plynu 181,00 s DPH 08.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.09.2014
Faktúra FV140324 kancelárske potreby 194,96 s DPH 08.09.2014 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.09.2014
Faktúra 7140678 Strojársky materiál 819,38 s DPH 05.09.2014 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.09.2014
Objednávka 42/2014 Odborný seminár 300,00 bez DPH 04.09.2014 Sova Digital a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.09.2014
Faktúra 5006126484 telekomunikácie 29,00 s DPH 04.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.09.2014
Faktúra 390/2014 kancelárske potreby 107,65 s DPH 04.09.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2014
Objednávka 41/2014 Kancelárske potreby 110,00 s DPH 03.09.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.09.2014
Faktúra 21418200 personálne riadenie 42,40 s DPH 03.09.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.09.2014
Faktúra stráženie objektov 30,48 s DPH 03.09.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.09.2014
Faktúra 84076808 ekonomické zborníky 29,40 s DPH 03.09.2014 PORADCA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.09.2014
Faktúra 6/010612 zásobovanie bufetu 194,36 s DPH 02.09.2014 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.09.2014
Faktúra 20140497 služby CO 27,00 bez DPH 02.09.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.09.2014
Objednávka 40/2014 kancelárske potreby 86,50 s DPH 02.09.2014 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.09.2014
Objednávka 38/2014 kancelárske potreby 128,44 s DPH 28.08.2014 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.09.2014
Objednávka 39/2014 Strojársky materiál 800,00 s DPH 28.08.2014 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.09.2014
Faktúra 1140758 triedne knihy 195,41 s DPH 27.08.2014 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.09.2014
Faktúra 376/2014 kancelárske potreby 61,60 s DPH 27.08.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.09.2014
Zmluva 7/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 26.08.2014 František Horecký Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.09.2014
Zmluva 8/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.08.2014 Ján Knap Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.09.2014
Zmluva 6/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.08.2014 Škp Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.09.2014
Zmluva 4/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 21.08.2014 Ernest Sukop Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.09.2014
Zmluva o dodávke tepla s DPH 21.08.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.08.2014
Zmluva 5/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 21.08.2014 Bohuslav Šedo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.09.2014
Zmluva IKT v edukačnom procese s DPH 21.08.2014 TM-Consulting s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.08.2014
Zmluva 1/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 20.08.2014 Slavomír Dzvoník Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2014
Zmluva 3/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 20.08.2014 Tomáš Hudcovič Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2014
Zmluva 2/2014 Nájom nebytových priestorov s DPH 20.08.2014 Ivan Šarvajc Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2014
Faktúra 95016918 Faktúra za spotrebované energie 07/2014 246,71 s DPH 19.08.2014 ŽOS Trnava a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 95016863 Faktúra za prenájom plynových fliaš za 07/2014 60,00 s DPH 18.08.2014 ŽOS Trnava a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 201435 Faktúra za služby komplexného poradenstva a výkon funkcie externého manažéra monitoringu za mesiac júl 2014 139,20 bez DPH 11.08.2014 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 7193164744 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 87,00 s DPH 11.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 308,15 s DPH 11.08.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra č. Rf/0723/14 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 7/2014 141,60 bez DPH 11.08.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 201436 Faktúra za služby externého finančného manažmentu za mesiac júl 2014 pre projekt s názvom "Po novom a ľahšie" 278,40 bez DPH 11.08.2014 MAJORITY, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.08.2014
Faktúra 2014223 Faktúra za služby PO 40,00 bez DPH 11.08.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 7407203303 Faktúra za služby mobilného operátora 34,32 s DPH 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 2014206064 Faktúra za ochranu objektu: SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, 918 50Trnava 52,61 s DPH 11.08.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 2014205965 Faktúra za ochranu objektu: autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,48 s DPH 11.08.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 3049024443 Faktúra za odber stravných lístkov 5 100,00 s DPH 05.08.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 141112 Faktúra za nákup tovaru 136,03 s DPH 05.08.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 20140424 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 30.4.2013 za obdobie 7/2014 27,00 bez DPH 05.08.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 11400312 Faktúra za nákup toneru 34,10 s DPH 30.07.2014 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2014
Faktúra č.95016774 Faktúra za prenájom plynových fliaš za 05/2014 a 06/2014 195,47 s DPH 21.07.2014 ŽOS Trnava a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2014
Objednávka č.37/2014 Objednávka vypracovania energetického certifikátu pre objekt telocvične 360,00 s DPH 21.07.2014 Dalkia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.07.2014
Faktúra č.95016747 Faktúra za spotrebované energie 06/2014 581,90 s DPH 18.07.2014 ŽOS Trnava a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2014
Faktúra č.Rf/0629/14 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 6/2014 158,26 bez DPH 17.07.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.08.2014
Faktúra 2014205 Faktúra za poskytnuté služby PO 40,00 bez DPH 14.07.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.07.2014
Faktúra 1410671 Faktúra za činnosť zváračskej školy za jún 2014 354,00 s DPH 11.07.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.07.2014
Objednávka 36/2014 Servis pračky 150,00 s DPH 10.07.2014 Mikrom servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.07.2014
Faktúra 7406230546 Faktúra za služby mobilného operátora 39,52 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.07.2014
Faktúra 69/2014 Školenie BOZP 200,00 s DPH 08.07.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.07.2014
Faktúra 7154872571 Dodávka plynu 87,00 s DPH 08.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.07.2014
Faktúra DF4152485 Oprava auta 545,50 s DPH 07.07.2014 AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.07.2014
Faktúra 1140717/140670820 Dodávka tepla 309,91 s DPH 07.07.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.07.2014
Faktúra FV2014118 Rezivo 216,00 s DPH 07.07.2014 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.07.2014
Faktúra 2014205203 Ochrana objektov 30,48 s DPH 04.07.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Faktúra 2014205202 Ochrana objektov 44,64 s DPH 04.07.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Faktúra 91-4-0001986 AsC agenda software 189,00 s DPH 03.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Faktúra 20140358 Služby CO 27,00 bez DPH 02.07.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Zmluva 3133/2014 Elektronický vzdelávací systém s DPH 01.07.2014 Ministerstvo školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Faktúra 14133 Železiarský tovar 42,84 s DPH 01.07.2014 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Faktúra FVT-221/2014 Školenie 432,00 s DPH 01.07.2014 Sova Digital a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.07.2014
Objednávka 35/2014 Vyroba triedných kníh 200,00 s DPH 01.07.2014 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.07.2014
Faktúra 26/2014 Výrobky pre bufet 66,14 s DPH 30.06.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2014
Faktúra 140312 Zásobovanie bufetu 35,15 s DPH 26.06.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.06.2014
Zmluva Zásobovanie bufetu 35,15 s DPH 26.06.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.06.2014
Objednávka 34/2014 Servisná prehliadka vozidla 250,00 s DPH 23.06.2014 AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.06.2014
Faktúra 95016551 Spotrebované energie 1 099.42 s DPH 19.06.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2014
Faktúra 21412541 Personálne riadenie 42,40 s DPH 18.06.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2014
Faktúra 100/06/2014 Revízia športového náradia 55,00 s DPH 18.06.2014 LG servis - Ľudovít Gereg Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2014
Faktúra 140654 Železiarský tovar 194,00 s DPH 17.06.2014 Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2014
Zmluva 171/2014 Finančný dar 419,18 s DPH 17.06.2014 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.06.2014
Faktúra 11400278 Servis wifi siete 35,00 s DPH 16.06.2014 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.06.2014
Objednávka 33/2014 Školenie 36,00 s DPH 16.06.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.06.2014
Objednávka 33/2014 seminár 36,00 s DPH 16.06.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.06.2014
Objednávka 32/2014 rezivo 220,00 s DPH 16.06.2014 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.06.2014
Faktúra F14004542 On-line knižnica 144,00 s DPH 13.06.2014 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.06.2014
Faktúra Rf/0535/14 Refundácia telef. poplatkov 182,86 s DPH 13.06.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.06.2014
Faktúra 7140439 Brúska 154,80 s DPH 13.06.2014 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.06.2014
Faktúra 1410567 Zváračská škola 288,96 s DPH 13.06.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2014
Faktúra 14122084 Elektromateriál 375,97 s DPH 13.06.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.06.2014
Objednávka 31/2014 seminár 120,00 s DPH 13.06.2014 Sova Digital a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.06.2014
Objednávka 30/2014 rúra nerez 200,00 s DPH 12.06.2014 SIGMATECH TRNAVA Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.06.2014
Objednávka 29/2014 brúska uhlová 154,00 s DPH 11.06.2014 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.06.2014
Faktúra 53/2014 školenie BOZP 200,00 bez DPH 10.06.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.06.2014
Faktúra 7405244231 mobilné siete 41,67 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.06.2014
Objednávka 28/2014 mapy 7,85 s DPH 09.06.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.06.2014
Faktúra 2014204430 ochrana objektu 44,64 s DPH 06.06.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.06.2014
Faktúra 2014204431 ochrana objektu 30,48 s DPH 06.06.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.06.2014
Faktúra 1140587/140570820 dodávka tepla 318,74 s DPH 06.06.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.06.2014
Faktúra 7154828087 dodávka plynu 95,00 s DPH 06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.06.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenských služieb s DPH 05.06.2014 MAJORITY, s.r.o. 05.06.2014
Faktúra 140739 maliarské potreby 54,86 s DPH 05.06.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.06.2014
Objednávka 27/2014 zváračský materiál 340,54 s DPH 03.06.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.06.2014
Faktúra 2014152 služby PO 40,00 bez DPH 03.06.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2014
Faktúra 140254 zásobovanie bufetu 43,30 s DPH 02.06.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.06.2014
Faktúra 22/2014 tovra pre bufet 120,84 s DPH 02.06.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 02.06.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 02.06.2014
Objednávka 26/2014 revízia 60,00 s DPH 02.06.2014 LG servis - Ľudovít Gereg Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.06.2014
Faktúra 20140295 služby CO 27,00 bez DPH 02.06.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.06.2014
Faktúra FV140116 drevárský materiál 46,93 s DPH 30.05.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.06.2014
Faktúra 20140355 deratizácia 51,07 s DPH 28.05.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.05.2014
Faktúra 20140356 deratizácia 36,48 s DPH 28.05.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.05.2014
Faktúra 11400194 Tonery pre tlačiarne 296,20 s DPH 23.05.2014 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Faktúra 14121783 elektromateriál 557,80 s DPH 22.05.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.05.2014
Faktúra 95016302 prenájom plynových fliaš 80,64 s DPH 20.05.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Zmluva 1735/2013 Zapožičanie didaktickej techniky s DPH 20.05.2014 Ústav informácií a prognóz školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.05.2014
Faktúra 95016299 dodané energie 1 707,78 s DPH 20.05.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Objednávka 23/2014 Hygienické potreby 54,00 s DPH 19.05.2014 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.05.2014
Objednávka 24/2014 maliarské potreby 54,80 s DPH 19.05.2014 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.05.2014
Objednávka 25/2014 železiarský tovar 42,50 s DPH 19.05.2014 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.05.2014
Faktúra 2014098 školenie 24,00 s DPH 16.05.2014 BERTOK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Objednávka 22/2014 Zvárací materiál 560,12 s DPH 16.05.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.05.2014
Faktúra Rf/0440/14 refundácia telef. poplatkov 156,17 s DPH 16.05.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 2014137 služby PO 40,00 bez DPH 15.05.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 1410413 skúšky zvaračov 119,52 s DPH 15.05.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 40097 zásobovanie škols. bufetu 316,67 s DPH 15.05.2014 Metro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 801280016 zásobovanie školského bufetu 41,58 s DPH 14.05.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.05.2014
Objednávka 21/2014 Školenie 24,00 s DPH 13.05.2014 Mgr. Bertok Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.05.2014
Faktúra 20140231 služby CO 27,00 bez DPH 13.05.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.05.2014
Faktúra 43/2014 školenie bozp 200,00 bez DPH 13.05.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.05.2014
Faktúra 7404264621 telefony 37,26 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.05.2014
Faktúra 1140457/140470820 dodávka tepla 255,31 s DPH 12.05.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra 2014203454 ochrana objektov 30,48 s DPH 12.05.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra 2014203455 ochrana objektov 44,64 s DPH 12.05.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra FV140078 Spotrebný stolársky materiál 131,39 s DPH 06.05.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 3114040651 Hutnický materiál 608,64 s DPH 05.05.2014 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 140216 Zásobovanie školského bufetu 58,65 s DPH 05.05.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 18/2014 Zásobovanie školského bufetu 127,84 s DPH 05.05.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2014
Faktúra 6300027644 Dodávka zemného plynu 225,00 s DPH 6300027644 6300027644 01.05.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.05.2014
Faktúra 14VF0273 Brúsne kotúče 141,76 s DPH 28.04.2014 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Objednávka 19/2014 Jarná deratizácia 2014 85,00 s DPH 28.04.2014 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.04.2014
Faktúra 3019013108 Odber stravných lístkov 4 800,00 s DPH 28.04.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Objednávka 20/2014 Stravné lístky 4 800.00 s DPH 28.04.2014 DOXX – Stravné lístky, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.04.2014
Faktúra 2142201504 Tlačivá ŠEVT 61,49 s DPH 28.04.2014 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Faktúra 1141301 Prenájom kancelár. zariadenia 112,82 s DPH 26.04.2014 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.04.2014
Faktúra 14121446 Spotrebný elek. materiál 297,01 s DPH 25.04.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.04.2014
Objednávka 18/2014 čistiace potreby 140,00 s DPH 24.04.2014 SILMAR-TT, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.04.2014
Zmluva Darovacia listina 1 618,00 s DPH 23.04.2014 Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠP, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.04.2014
Faktúra FV 140167 Papier xerox 91,64 s DPH 23.04.2014 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.04.2014
Faktúra 95016101 Prenájom plynových fliaš 80,64 s DPH 23.04.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.05.2014
Faktúra 95016120 Dodávka energií 2 573,23 s DPH 23.04.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Objednávka č.17/2014 Objednávka hutníckeho materiálu 475,00 s DPH 16.04.2014 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.04.2014
Objednávka č.16/2014 Objednávka hutníckeho materiálu 114,00 s DPH 16.04.2014 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.04.2014
Objednávka č.14/2014 Objednávka zváracieho materiálu 319,00 s DPH 15.04.2014 Elektro plus s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.04.2014
Objednávka č.15/2014 Objednávka materiálu 225,00 s DPH 15.04.2014 ERCOMP s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.04.2014
Objednávka č.13/2014 Objednávka materiálu 91,64 s DPH 14.04.2014 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.04.2014
Faktúra 21407480 Príručka pre person. riadenie 42,40 s DPH 14.04.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.04.2014
Faktúra Rf/0346/14 Refundácia telefónnych poplatkov 160,10 s DPH 10.04.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.04.2014
Faktúra 28/2014 Školenie BOZP 200,00 bez DPH 10.04.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.04.2014
Faktúra 801265369 Zásobovanie školského bufetu 39,64 s DPH 10.04.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.04.2014
Faktúra 7403265636 Služby mobilnej siete 37,90 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.04.2014
Faktúra 91-4-0000354 IT program Edupage PRO 195,00 s DPH 09.04.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.04.2014
Faktúra 2014098 Služby PO 40,00 bez DPH 08.04.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.04.2014
Faktúra 1140326/140370820 Dodávka tepla 258,95 s DPH 08.04.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.04.2014
Faktúra 7134773212 Dodávka zemného plynu 587,00 s DPH 08.04.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2014
Faktúra 40210929 Noviny Sme 405,90 s DPH 08.04.2014 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.04.2014
Faktúra 1410349 Činnosľ zváračskej školy 633,48 s DPH 07.04.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.04.2014
Faktúra 2014202656 Ochrana objektov školy 30,00 s DPH 04.04.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2014
Faktúra 2014202657 Ochrana objektov školy 44,16 s DPH 04.04.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.04.2014
Objednávka č.12/2014 Objednávka školských tlačív 80,00 s DPH 03.04.2014 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2014
Faktúra 2140064/240370820 Dodávka tepla -261,64 s DPH 02.04.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.04.2014
Faktúra 20140170 Služby v oblasi CO 27,00 bez DPH 02.04.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2014
Faktúra 420140419 Seminár PAM 54,00 s DPH 01.04.2014 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.04.2014
Faktúra 14062 Dodávka železiarského tovaru 50,87 s DPH 01.04.2014 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2014
Faktúra 140162 Zásobovanie školského bufetu 91,45 s DPH 01.04.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.04.2014
Faktúra 13/2014 Zásobovanie školského bufetu 161,54 s DPH 01.04.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.04.2014
Objednávka č.11/2014 Objednávka materiálu 51,00 s DPH 27.03.2014 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.04.2014
Faktúra FV140071 Dodávka IT materiálu 72,50 s DPH 27.03.2014 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.04.2014
Faktúra 3114030089 Dodávka hut. materiálu 667,51 s DPH 21.03.2014 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.03.2014
Faktúra 2014077 Služby PO 40,00 bez DPH 21.03.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.03.2014
Objednávka č.10/2014 Objednávka materiálu 73,00 s DPH 20.03.2014 LH SYSTEMS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2014
Faktúra 14VF0195 Drogeristický tovar pre upratovanie školy 99,44 s DPH 20.03.2014 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.03.2014
Objednávka č.9/2014 Objednávka čistiacich prostriedkov 94,00 s DPH 19.03.2014 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2014
Faktúra 95015943 Spotrebované energie za mesiac február 2014 2 858.95 s DPH 19.03.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.03.2014
Faktúra 95015946 Prenájom plynových fliaš 218,10 s DPH 19.03.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.03.2014
Faktúra Rf/0252/14 Refundácia telefonných poplatkov 149,81 s DPH 18.03.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.03.2014
Faktúra 20141302 Predplatné časopisu Škola 22,00 s DPH 13.03.2014 JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.03.2014
Faktúra 801252773 Zásobovanie školského bufetu 43,82 s DPH 12.03.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.03.2014
Faktúra 95015880 Dodávka technických plynov 473,92 s DPH 07.03.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.03.2014
Faktúra 20140114 Služby v oblasti CO 27,00 bez DPH 05.03.2014 Bc.Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.03.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru s DPH 05.03.2014 Nadácia Petit Academy 05.03.2014
Zmluva Poskytnutie finančného daru od Nadácie Petit Academy 405,90 s DPH 05.03.2014 PETIT Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.03.2014
Objednávka č.8/2014 Objednávka hutníckeho materiálu 730,00 s DPH 04.03.2014 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.03.2014
Faktúra 3000431714 Klampiarský cín 53,77 s DPH 7/2014 03.03.2014 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.03.2014
Faktúra 6300027644 Dodávka zemného plynu 1 072.00 s DPH 01.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.03.2014
Objednávka č.7/2014 Objednávka materiálu 52,00 s DPH 28.02.2014 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.03.2014
Faktúra 1410227 Činnosť zváračskej školy 606,96 s DPH 28.02.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.03.2014
Faktúra 2014201817 Ochrana objektu 30,00 s DPH 28.02.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.03.2014
Faktúra Školenie BOZP 200,00 bez DPH 28.02.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.03.2014
Faktúra 2014201816 Ochrana objektu 44,16 s DPH 28.02.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.03.2014
Faktúra Telefonné služby 34,55 s DPH 28.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.05.2014
Faktúra 1140195/140270820 Dodávka tepla 199,92 s DPH 28.02.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.03.2014
Faktúra 14120607 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 383,89 s DPH 26.02.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Faktúra VF/14/0285 Faktúra za nákup pílového pásu 43,92 s DPH 26.02.2014 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Faktúra 95015766 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2014 3 696,19 s DPH 26.02.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Faktúra 21404056 Faktúra za predplatné periodika Personálne riadenie - február 2014 42,48 s DPH 26.02.2014 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Faktúra 3049006347 Odber stravných lístkov 4 500.00 s DPH 10K881087 10K881087 24.02.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.03.2014
Faktúra 09/2014 Tovar pre školský bufet 113,84 s DPH 19.02.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2014
Faktúra 140089 Zásobovanie školského bufetu 57,00 s DPH 140089 140089 19.02.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.03.2014
Faktúra 40210404 Faktúra za denník SME streda a SME utorok od 21.1.2014 do 12.3.2014 295,20 s DPH 19.02.2014 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Objednávka č.6/2014 Objednávka pílového pásu na kov 44,00 s DPH 19.02.2014 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.02.2014
Faktúra Rf/0158/14 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 01/2014 158,18 bez DPH 17.02.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Faktúra 30034561 Faktúra za nákup tovaru 32,62 s DPH 14.02.2014 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.03.2014
Faktúra FV140016 Faktúra za nákup tovaru 124,50 s DPH 12.02.2014 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 2014050 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci január 2014 40,00 bez DPH 12.02.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra č.3/2014 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac január 2014 200,00 bez DPH 12.02.2014 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra FV140039 Faktúra za nákup tovaru 204,77 s DPH 12.02.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra č.05/2014 Faktúra za dodané výrobky za január 2014 141,19 s DPH 12.02.2014 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 428,71 s DPH 11.02.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 7401159940 Faktúra za služby mobilného operátora 49,50 s DPH 11.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 2014200775 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 07.02.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 2014200776 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 07.02.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 14120388 Faktúra za dodacie listy 89,82 s DPH 07.02.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Objednávka č.5/2014 Objednávka materiálu 204,00 s DPH 06.02.2014 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.02.2014
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 137,00 s DPH 06.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 4100000143 Faktúra za predplatné publikácie REMITENDA - GIGA 14,90 s DPH 05.02.2014 Digital Visions s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 140048 Faktúra za nákup tovaru 61,65 s DPH 05.02.2014 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 20140059 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 01/2014 27,00 bez DPH 05.02.2014 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Faktúra 02500128 Faktúra za tvorbu a uverejnenie plošnej inzercie 93,60 s DPH 04.02.2014 Pardon TT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Objednávka č.4/2014 Objednávka materiálu 124,50 s DPH 04.02.2014 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.02.2014
Faktúra 14120136 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 380,98 s DPH 24.01.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2014
Faktúra 95015449 Faktúra za prenájom plynových fliaš za 12/2013 80,64 s DPH 24.01.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2014
Faktúra 95015466 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 12/2013 3 437,68 s DPH 24.01.2014 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2014
Faktúra 2014029 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci december 2013 40,00 bez DPH 24.01.2014 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2014
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E s DPH 23.01.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.01.2014
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D s DPH 23.01.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.01.2014
Faktúra FV 140022 Faktúra za nákup tovaru 41,77 s DPH 23.01.2014 Milan Letovanec - LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2014
Objednávka č.3/2014 Objednávka materiálu 470,80 s DPH 20.01.2014 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.01.2014
Zmluva č. P-1705523700 Zmluva č. P-1705523700 o využívaní elektronických služieb s DPH 15.01.2014 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.01.2014
Faktúra 13179006 Faktúra za predplatné časopisu Auto magazín 1/2014 - 12/2014 16,00 s DPH 15.01.2014 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Objednávka č.2/2014 Objednávka materiálu 42,34 s DPH 15.01.2014 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.01.2014
Faktúra 82202/2014 Faktúra za predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2014 49,50 s DPH 14.01.2014 AJFA+AVIS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 173,00 s DPH 14.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 10140006 Faktúra za školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zd.obdobie 2013 a zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2014" 21,00 s DPH 13.01.2014 Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 1311297 Faktúra za činnosť zváračskej školy za december 2013 352,08 s DPH 13.01.2014 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra Rf/0063/14 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 12/2013 154,34 bez DPH 09.01.2014 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 3049000743 Faktúra za odber stravných lístkov 4 800,00 bez DPH 09.01.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 502,37 s DPH 09.01.2014 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 1140031 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 81,59 s DPH 08.01.2014 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 2013210231 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 08.01.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 2013210230 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 08.01.2014 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 7313901673 Faktúra za služby mobilného operátora 44,63 s DPH 08.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Objednávka č.1/2014 Objednávka stravných lístkov 4 800.00 s DPH 07.01.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.01.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 295,20 s DPH 07.01.2014 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.01.2014
Faktúra 3113120343 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 322,81 s DPH 30.12.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 23.12.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.12.2013
Faktúra 420131024 Faktúra za účasť na seminári 54,00 s DPH 23.12.2013 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 1302694428 Faktúra za predplatné časopisu Historická revue 1/2014 - 12/2014 33,60 s DPH 23.12.2013 Slovenská pošta a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 6/2013 Faktúra za prevedené práce 846,00 bez DPH 20.12.2013 Bondr Štefan Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 161/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac december 2013 200,00 bez DPH 19.12.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 95015339 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 11/2013 3 434,74 s DPH 19.12.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 5227092646 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 19.12.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 130656 Faktúra za nákup tovaru 56,85 s DPH 19.12.2013 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 5230811440 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 19.12.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Zmluva Darovacia listina 2 200.00 s DPH 18.12.2013 ZRPŠ pri SOŠP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2013
Faktúra 7312677093 Faktúra za služby mobilného operátora 41,18 s DPH 18.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 2013322 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci november 2013 40,00 bez DPH 18.12.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 42/2013 Faktúra za dodané výrobky za december 2013 73,14 s DPH 18.12.2013 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra FV2013185 Faktúra za nákup guľatiny smrekovej 300,00 s DPH 17.12.2013 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 13124440 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 126,96 s DPH 17.12.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 20130534 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 12/2013 27,00 bez DPH 17.12.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 557/2013 Faktúra za nákup tovaru 93,80 s DPH 17.12.2013 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 3033581048 Faktúra - dobropis 405,00 bez DPH 17.12.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.01.2014
Faktúra 2013/14 Faktúra za technické zabezpečenie a zvukovú techniku na ozvučenie slávnostnej akadémie 400,00 bez DPH 17.12.2013 Jaroslav Blesák - Hefaistos Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.01.2014
Faktúra 2013/15 Faktúra za ozvučovanie slávnostnej akadémie v DK Tirnavia v Trnave 300,00 bez DPH 17.12.2013 Jaroslav Blesák - Hefaistos Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.01.2014
Zmluva ZŠ/234/2014 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci s DPH 17.12.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.12.2013
Objednávka č.70/2013 Objednávka na odstránenie drobných závad na systéme ÚK 846,00 s DPH 16.12.2013 Štefan Bondor - výkon odborných profesií VODA, ÚK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.12.2013
Objednávka č.69/2013 Objednávka tovaru 94,00 s DPH 16.12.2013 ST - Trade s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.12.2013
Faktúra 1311223 Faktúra za činnosť zváračskej školy za november 2013 851,76 s DPH 16.12.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra VF/13/2295 Faktúra za nákup pílového pásu Titan 43,92 s DPH 13.12.2013 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra Rf/1097/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 11/2013 174,16 bez DPH 12.12.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 149/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac november 2013 200,00 bez DPH 11.12.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 2013209473 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 11.12.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 30034561 Faktúra za nákup tovaru 36,14 s DPH 11.12.2013 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra FV130497 Faktúra za OEM Windows7 Home premium 594,00 s DPH 10.12.2013 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 2013209472 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 10.12.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 3113120054 Faktúra za nákup tovaru 502,56 s DPH 10.12.2013 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2014
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 302,03 s DPH 10.12.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Objednávka č.68/2013 Objednávka pílového pásu na kov 44,00 s DPH 09.12.2013 IMTECHNIK PLUS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.12.2013
Zmluva 1735/2013 vzdelávanie s DPH 06.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.12.2013
Faktúra F1301425 Faktúra za školenie pre obsluhu NTL kotolne 72,00 s DPH 05.12.2013 OPRaS - TZ, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 101,00 s DPH 05.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 1335117567 Faktúra za inzerciu 276,00 s DPH 05.12.2013 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 20130336 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 8/2013 27,00 bez DPH 05.12.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Objednávka č.67/2013 Objednávka hutníckeho materiálu 865,10 s DPH 03.12.2013 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.12.2013
Faktúra 40/2013 Faktúra za výrobky za mesiac november 2013 186,35 s DPH 03.12.2013 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 16121311 Faktúra za účasť na odbornom seminári 40,00 s DPH 02.12.2013 Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 130615 Faktúra za nákup tovaru 60,90 s DPH 02.12.2013 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 13262 Faktúra za nákup tovaru 115,88 s DPH 02.12.2013 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 3039034670 Faktúra za odber stravných lístkov 2 340,00 s DPH 28.11.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2013
Faktúra 950151117 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 10/2013 1 845,82 s DPH 26.11.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 95015127 Faktúra za prenájom priestorov estrádnej haly v DKO 60,00 s DPH 26.11.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 131223563 Faktúra za služby 204,00 s DPH 26.11.2013 MEDIATEL spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Objednávka č.66/2013 Objednávka materiálu 115,00 s DPH 25.11.2013 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.12.2013
Faktúra 13124143 Dodávka elektromateriálu 727,01 s DPH 22.11.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.12.2013
Faktúra 2131041 Faktúra za nákup tovaru 48,96 s DPH 22.11.2013 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 95015086 Faktúra za nákup kyslíka a acetylénu 291,19 s DPH 20.11.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 21329132 Faktúra za publikáciu Personálne riadenie - november 2013 41,20 s DPH 20.11.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 13124006 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 167,36 s DPH 20.11.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 20130637 Faktúra za vykonanú deratizáciu v objekte dielní 51,07 s DPH 20.11.2013 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra 20130636 Faktúra za vykonanú deratizáciu 36,48 s DPH 20.11.2013 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Faktúra FV 130281 Faktúra za nákup tovaru 85,50 s DPH 20.11.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Objednávka č.65/2013 Objednávka brúsneho materiálu 50,00 s DPH 18.11.2013 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.11.2013
Zmluva č.16/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2013 s DPH 18.11.2013 Emanuel Gronský Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Zmluva č.15/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2013 s DPH 18.11.2013 František Horecký Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 13VF0833 Faktúra za nákup tovaru 94,32 s DPH 15.11.2013 SILMAR - TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.11.2013
Zmluva Zmluva uzavretá medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Okresným úradom Trnava, odborom školstva a Strednou odbornou školou polytechnickou, Koniarekova 17, 918 50 Trnava s DPH 13.11.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.11.2013
Faktúra č.Rf/1003/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 10/2013 182,33 bez DPH 13.11.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 30034561 Faktúra za nákup tovaru 43,82 s DPH 13.11.2013 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 20130440 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 10/2013 27,00 bez DPH 12.11.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra č.136/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac október 2013 200,00 bez DPH 12.11.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 74402013 Faktúra za produktívne práce žiakov kuchár - čašník 276,48 bez DPH 12.11.2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 131301 Faktúra za nákup tovaru 5,40 s DPH 12.11.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Objednávka č.64/2013 Objednávka čistiacich potrieb a pomôcok 90,00 s DPH 12.11.2013 SILMAR - TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.11.2013
Faktúra 20133208506 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 11.11.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 7311460874 Faktúra za služby mobilného operátora 44,08 s DPH 11.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 20130006 Faktúra za obedové menu 918,00 s DPH 11.11.2013 PECKO, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 314,72 s DPH 11.11.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 30209073 Faktúra za denník SME pondelok, SME streda 331,20 s DPH 11.11.2013 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 2013208507 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 11.11.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 2013287 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci október 2013 40,00 bez DPH 11.11.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 131267 Faktúra za nákup tovaru 4,80 s DPH 11.11.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 1311088 Faktúra za činnosť zváračskej školy za október 2013 325,80 s DPH 11.11.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Objednávka č.63/2013 Objednávka zaškolenia pre obsluhu nízkotlakovej plynovej kotolne a vystavenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre 1 pracovníka 60,00 s DPH 08.11.2013 OPRaS - TZ, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.11.2013
Faktúra 130753 Faktúra za nákup tovaru 16,97 s DPH 07.11.2013 KORREKT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Objednávka č.62/2013 Objednávka obedového menu pri príležitosti 40. výročia vzniku SOŠ polytechnickej v Trnave 900,00 s DPH 07.11.2013 Reštaurácia STEAK HOUSE Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Peter Bukvaj zástupca odborného výcviku 12.11.2013
Faktúra 36/2013 Faktúra za dodané výrobky za mesiac október 2013 292,56 s DPH 05.11.2013 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 5021315289 Faktúra za predplatné periodika Personálny a mzdový poradca 2014 82,37 s DPH 05.11.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 934,00 s DPH 05.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2013
Faktúra 20131220 Faktúra za predplatné cudzojazyčných časopisov na škol.rok 2013/2014. 174,50 s DPH 04.11.2013 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Objednávka č.61/2013 Objednávka materiálu 84,50 s DPH 04.11.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.11.2013
Faktúra 3039031134 Faktúra za odber stravných lístkov 2 100,00 s DPH 04.11.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Objednávka č.59/2013 Objednávka jesennej deratizácie 2013 87,55 s DPH 04.11.2013 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.11.2013
Objednávka č.60/2013 Objednávka občerstvenia na recepciu pri príležitosti slávnostnej akadémie k 40. výročiu vzniku SOŠ polytechnickej v Trnave s DPH 04.11.2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.11.2013
Faktúra FV 130071 Faktúra za nákup tovaru 29,80 s DPH 04.11.2013 HOLZ PRO s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 130553 Faktúra za nákup tovaru 103,17 s DPH 29.10.2013 VARIPEK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 42130938 Faktúra za účastnícky poplatok 25,00 s DPH 29.10.2013 TREND Representative, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 3113100499 Faktúra za nákup tovaru 123,80 s DPH 29.10.2013 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 6300027644 Vyúčtovacia faktúra -1 685,01 s DPH 28.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Zmluva č.12/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2013 s DPH 28.10.2013 Ernest Sukop Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.10.2013
Zmluva č.13/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2013 s DPH 28.10.2013 Bohuslav Šedo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.10.2013
Faktúra 13 5871 Faktúra za nákup tovaru 324,10 s DPH 28.10.2013 ARTRA s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 131237 Faktúra za nákup tovaru 7,80 s DPH 28.10.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Zmluva č.14/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2013 s DPH 28.10.2013 Mgr. Milan Mrenica Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.10.2013
Faktúra č.Rf/0909/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 9/2013 177,64 bez DPH 23.10.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Zmluva č.9/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2013 s DPH 23.10.2013 HOLLEN, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.4/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2013 s DPH 23.10.2013 Športový klub polície v Trnave Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.5/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2013 s DPH 23.10.2013 Slavomír Dzvoník Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.6/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2013 s DPH 23.10.2013 Ivan Šarvajc Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.7/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2013 s DPH 23.10.2013 Tomáš Hudcovič Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.8/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2013 s DPH 23.10.2013 Ing. Bohuslav Trokan Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva Darovacia listina 1 600,00 s DPH 23.10.2013 ZRPŠ pri SOŠP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.10/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2013 s DPH 23.10.2013 Ing. Miroslav Vitek Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Zmluva č.11/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2013 s DPH 23.10.2013 Ing. Ján Knap - J.K.servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 23.10.2013
Objednávka č.58/2013 Objednávka stravných lístkov 2 100,00 s DPH 22.10.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.10.2013
Faktúra 131205 Faktúra za nákup tovaru 9,60 s DPH 21.10.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 900/13 Faktúra za účasť na seminári 20,00 bez DPH 18.10.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 131173 Faktúra za nákup tovaru 5,70 s DPH 18.10.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra FV 130261 Faktúra za nákup tovaru 70,00 s DPH 18.10.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 95014918 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 09/2013 644,03 s DPH 18.10.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 1302632602 Faktúra za predplatné časopisu Historická revue 7,50 s DPH 18.10.2013 Slovenská pošta a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.11.2013
Faktúra 13123576 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 222,07 s DPH 17.10.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Faktúra 30034561 Faktúra za nákup tovaru 43,82 s DPH 16.10.2013 PEPSI-COLA SR, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Faktúra 5223394515 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 14.10.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Zmluva Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 14.10.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.10.2013
Objednávka č.56/2013 Objednávka materiálu 75,00 s DPH 14.10.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.10.2013
Objednávka č.57/2013 Objednávka hutnického materiálu 147,00 s DPH 14.10.2013 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.10.2013
Faktúra 687130009138 Faktúra za ročné predplatné mesačníka GEO 40,50 s DPH 11.10.2013 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Faktúra 7310260771 Faktúra za služby mobilného operátora 37,02 s DPH 10.10.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 13123449 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 682,78 s DPH 10.10.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Faktúra 10230317 Faktúra za servis elektronickej zabezpečovacej signalizácie - výmena AKU vo vysielači 51,00 s DPH 10.10.2013 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 358,39 s DPH 08.10.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra č.13FV/0604 Faktúra za správne poplatky za obdobie október - december 2013 180,00 s DPH 08.10.2013 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 1310957 Faktúra za činnosť zváračskej školy za september 2013 237,48 s DPH 08.10.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 13123432 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 155,10 s DPH 08.10.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 131141 Faktúra za nákup tovaru 7,50 s DPH 04.10.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2013
Faktúra č.122/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac september 2013 200,00 bez DPH 04.10.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 2013207409 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 04.10.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 2013207410 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 04.10.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra č.29/2013 Faktúra za výrobky 237,60 s DPH 02.10.2013 Mária Fehérová, lahôdkárska výrobňa Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Objednávka č.55/2013 Objednávka časopisov 11,40 s DPH 02.10.2013 Matilda Blahová - Vydavateľstvo FLP s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.10.2013
Faktúra 2013248 Faktúra za služby PO v mesiaci september 2013 40,00 bez DPH 02.10.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 10230509 Faktúra za služby za obdobie 28.09.2013 - 27.03.2014 209,40 s DPH 02.10.2013 Adresár firiem.sk, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 13123302 Faktúra za nákup tovaru 81,96 s DPH 02.10.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Faktúra 20130388 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 9/2013 27,00 bez DPH 02.10.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.10.2013
Objednávka č.54/2013 Objednávka tovaru 324,07 s DPH 02.10.2013 ARTRA s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.10.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 331,20 s DPH 30.09.2013 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.09.2013
Zmluva Zmluva o uverejnení firmy uzatvorenej telefonicky 204,00 s DPH 30.09.2013 MEDIATEL spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.09.2013
Faktúra 13123264 Faktúra za zváračský materiál 982,43 s DPH 30.09.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.10.2013
Faktúra 3113090434 Faktúra za zváračský materiál 918,65 s DPH 30.09.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.10.2013
Faktúra 1132723 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 95,00 s DPH 27.09.2013 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.10.2013
Faktúra 2130337 Faktúra za servisnú prehliadku zariadenia WL H450W82 49,20 s DPH 26.09.2013 Decon, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Faktúra 131077 Faktúra za nákup tovaru 20,70 s DPH 24.09.2013 Štefan Nagy PEKÁREŇ VLČANY Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Objednávka č.51/2013 Objednávka hutnického materiálu 905,54 s DPH 20.09.2013 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.09.2013
Faktúra 95014688 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 08/2013 271,92 s DPH 19.09.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Faktúra Rf/0815/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 8/2013 147,59 bez DPH 16.09.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Faktúra 2013239 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci august 2013 40,00 s DPH 16.09.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Objednávka č.50/2013 Objednávka výkonu servisných prác na odovzdávacej stanici tepla s DPH 13.09.2013 Decon, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.09.2013
Faktúra 2913090004 Faktúra za prijatý preddavok zo dňa 05.09.2013 44,47 s DPH 13.09.2013 Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Faktúra 2913090005 Faktúra za prijatý preddavok zo dňa 05.09.2013 143,44 s DPH 13.09.2013 Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.10.2013
Objednávka č.49/2013 Objednávka predplatného mesačníka Geo 40,50 s DPH 12.09.2013 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.09.2013
Faktúra 2013206728 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 11.09.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra 2013206729 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 11.09.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra FV 130713 Faktúra za nákup tovaru 58,30 s DPH 11.09.2013 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra 7309069917 Faktúra za služby mobilného operátora 30,49 s DPH 10.09.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Objednávka č.48/2013 Objednávka časopisov pre pedagógov 30,00 s DPH 09.09.2013 Slovenská pošta a.s. - Regionálne miesto predplatného tlače Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.09.2013
Faktúra 16240913 Faktúra za účasť na odbornom seminári 40,00 s DPH 09.09.2013 Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra č. 91-3-0003203 Faktúra za aSc rozvrhy 2014 a aSc Agendu upgrade SŠ z 2013 na 2014 252,00 s DPH 09.09.2013 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra FV 130385 Faktúra za nákup tovaru 46,82 s DPH 09.09.2013 Milan Letovanec - LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra 5219800094 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 09.09.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 352,20 s DPH 09.09.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C s DPH 06.09.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.09.2013
Zmluva Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na školský rok 2013/2014 s DPH 05.09.2013 Stredná odborná škola elektrotechnická Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 225,00 s DPH 05.09.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Faktúra 84048054 Faktúra za predplatné periodika Poradca 2014 29,40 s DPH 04.09.2013 PORADCA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2013
Objednávka č.47/2013 Objednávka hutnického materiálu 245,50 s DPH 03.09.2013 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.09.2013
Faktúra 212131401 Faktúra za nákup tovaru 256,81 s DPH 03.09.2013 AXIS distribution, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 30791901 Faktúra za účasť na konferencii 20,00 s DPH 02.09.2013 Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.09.2013
Faktúra 1130676 Faktúra za nákup tovaru 196,72 s DPH 28.08.2013 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 2013201557 Faktúra za nákup tovaru s DPH 28.08.2013 Vladimir Kopun Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 20130292 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 - školenie zamestnancov na šk. rok 2013/2014 50,00 bez DPH 28.08.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 20130283 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 7/2013 27,00 bez DPH 28.08.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 24 Faktúra za nákup tovaru, montážne práce a dopravu 1 800,00 s DPH 27.08.2013 Marcel Vaskomjati voda - kúrenie Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 95014519 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 07/2013 216,80 s DPH 26.08.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 13122842 Faktúra za zváračský materiál 58,58 s DPH 26.08.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Objednávka č.46/2013 Objednávka materiálu 46,82 s DPH 26.08.2013 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.09.2013
Faktúra 21318827 Faktúra za publikáciu Personalistika riaditeľa - august 13 41,20 s DPH 22.08.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 5216117202 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 19.08.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 2013219 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci júl 2013 40,00 bez DPH 19.08.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 1310799 Faktúra za činnosť zváračskej školy za júl 2013 174,72 s DPH 16.08.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.09.2013
Faktúra 10230261 Faktúra za servis elektronickej zabezpečovacej signalizácie 67,20 s DPH 14.08.2013 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 108,00 s DPH 12.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 7307891489 Faktúra za služby mobilného operátora 33,00 s DPH 12.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra č.Rf/0721/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 7/2013 158,88 bez DPH 12.08.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 2013205694 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 12.08.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 2013195 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci jún 2013 40,00 bez DPH 12.08.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2013
Faktúra 2013205695 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 12.08.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 2413062 Faktúra za nákup tovaru 196,72 s DPH 12.08.2013 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 352,20 s DPH 12.08.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Objednávka č.45/2013 Objednávka materiálu 37,09 s DPH 12.08.2013 Kopún Elektro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.08.2013
Objednávka č.44/2013 Objednávka materiálu 58,58 s DPH 07.08.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.08.2013
Faktúra 3039023383 Faktúra za odber stravných lístkov 6 000,00 bez DPH 06.08.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Zmluva č. TS 2013023 Zmluva o poskytovaní technickej služby s DPH 01.08.2013 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.08.2013
Zmluva č. TS 2008028 Zmluva o poskytovaní technickej služby - dodatok s DPH 01.08.2013 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.08.2013
Objednávka č.41/2013 Objednávka stravných lístkov 6 000.00 bez DPH 01.08.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.08.2013
Objednávka č.42/2013 Objednávka opravy poruchy na potrubí TÚV a ÚK, výkopové, búracie, čistiace a betonárske práce 1 500,00 s DPH 01.08.2013 Marcel Vaskomjati voda - kúrenie Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.08.2013
Objednávka č.43/2013 Objednávka kontroly elektronickej zabezpečovacej signalizácie 75,00 s DPH 01.08.2013 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.08.2013
Faktúra 95014266 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 06/2013 1 131,37 s DPH 19.07.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 95014291 Faktúra za nákup kyslíka, CO2 a argónu 213,11 s DPH 19.07.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 108/07/2013 Faktúra za odbornú technickú prehliadku športového náradia 60,00 bez DPH 18.07.2013 Ľudovít Gerey - Servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 1310701 Faktúra za činnosť zváračskej školy za jún 2013 546,36 s DPH 17.07.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra č.Rf/0627/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 6/2013 179,02 bez DPH 12.07.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2013
Faktúra č.5212445493 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 10.07.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 7306724680 Faktúra za služby mobilného operátora 33,96 s DPH 10.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra F13007694 Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre za obdobie: 25.06.13 do 31.12.13 a 01.01.14 do 24.06.14 Online knižnica a škola efektívne 107,28 s DPH 09.07.2013 VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 108,00 s DPH 08.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 20130235 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 6/2013 27,00 bez DPH 08.07.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Objednávka č.40/2013 Objednávka hutnického materiálu 187,91 s DPH 08.07.2013 Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.07.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 335,72 s DPH 08.07.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 2013204969 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 04.07.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra č.83/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac jún 2013 200,00 bez DPH 04.07.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 2013204970 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 04.07.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 2013160 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci máj 2013 40,00 bez DPH 28.06.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra FV 130152 Faktúra za nákup tonerov HP 29,90 s DPH 27.06.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra č.057/2013 Faktúra za školenie "Verejné obstarávanie od 1.7.2013" 96,00 s DPH 27.06.2013 ÚEOS - Komerica, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra FV130254 Faktúra za nákup tovaru 16,90 s DPH 26.06.2013 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Zmluva 597/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2013 400,00 s DPH 26.06.2013 MESTO TRNAVA, zastúpené primátorom, Ing. Vladimírom Butkom Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.09.2013
Faktúra FV 2013066 Faktúra za smrekové rezivo dosky a fošne 631,70 s DPH 25.06.2013 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2013
Faktúra 21315215 Faktúra za publikáciu Personalistika riaditeľa - jún 13 + Personálne riadenie riaditeľa školy - ZDARMA 42,55 s DPH 24.06.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Zmluva č. 308/2013 Zmluva č. 308/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 21.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.06.2013
Faktúra 95014142 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 05/2013 1 277,74 s DPH 21.06.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 95014104 Faktúra za nákup kyslíka, acetylénu a zváracej CO2 292,14 s DPH 19.06.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 001 13 Faktúra za výkon prác 421,40 s DPH 19.06.2013 Aquafind - Ivan Smutný Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy s DPH 18.06.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2013
Objednávka č.39/2013 Objednávka výroby a dodávky triednych kníh 190,00 s DPH 17.06.2013 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.06.2013
Objednávka č.38/2013 Objednávka materiálu 29,90 s DPH 13.06.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.06.2013
Faktúra 1310591 Faktúra za činnosť zváračskej školy za máj 2013 358,56 s DPH 13.06.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra Rf/0533/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 5/2013 197,24 s DPH 13.06.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Zmluva Darovacia listina 1 220,00 s DPH 12.06.2013 ZRPŠ pri SOŠP 12.06.2013
Faktúra 7305566485 Faktúra za služby mobilného operátora 32,62 s DPH 11.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 5208777400 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 10.06.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra č.65/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac máj 2013 200,00 bez DPH 07.06.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 3113060074 Faktúra za nákup plechu 50,69 s DPH 07.06.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 2130503 Faktúra za nákup tovaru 50,40 s DPH 07.06.2013 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 13121751 Faktúra za zváračský materiál 247,67 s DPH 07.06.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 325,90 s DPH 07.06.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 2013203903 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 07.06.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 2013203902 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 07.06.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.06.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 117,00 s DPH 04.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Faktúra 13120 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 36,47 s DPH 03.06.2013 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Faktúra 20130186 Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 30.04.2013 za obdobie 5/2013 27,00 bez DPH 03.06.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Faktúra 3039016371 Faktúra za odber stravných lístkov 3 600,00 bez DPH 03.06.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Objednávka č.37/2013 Objednávka výkonu práce s DPH 31.05.2013 Aquafind - Ivan Smutný Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.06.2013
Faktúra 20130284 Faktúra za deratizáciu objektu dielní 51,07 s DPH 30.05.2013 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Faktúra 20130283 Faktúra za deratizáciu v objekte školy 36,48 s DPH 30.05.2013 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Objednávka č.36/2013 Objednávka reziva 450,00 s DPH 27.05.2013 Drevovýroba - Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.06.2013
Faktúra 95013965 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 04/2013 2 012,89 s DPH 23.05.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.06.2013
Faktúra FV13-0442300271 Faktúra za nákup tovaru 182,08 s DPH 22.05.2013 Démos Trade, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 95013915 Faktúra za nákup kyslíka, acetylénu, CO2 a argónu 368,83 s DPH 20.05.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 2132204044 Faktúra za nákup tovaru 166,06 s DPH 20.05.2013 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 13121536 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 433,50 s DPH 20.05.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 6695341 Faktúra za odoberanie novín - Hospodárske noviny 186,75 s DPH 16.05.2013 ECOPRESS a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 2013141 Faktúra za poskytnuté služby PO v mesiaci marec a apríl 2013 80,00 bez DPH 14.05.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 1310471 Faktúra za činnosť zváračskej školy za apríl 2013 119,52 s DPH 13.05.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra č.51/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac apríl 2013 200,00 bez DPH 13.05.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra Rf/0439/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 4/2013 185,33 s DPH 13.05.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 7304443059 Faktúra za služby mobilného operátora 33,78 s DPH 13.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 7303294731 Faktúra za služby mobilného operátora 30,11 s DPH 13.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 523,90 s DPH 09.05.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 5205046559 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 09.05.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 2013202871 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 30,00 s DPH 09.05.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 2013202872 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 44,16 s DPH 09.05.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Objednávka č.35/2013 Objednávka odbornej technickej prehliadky telocvičného a športového náradia 55,00 s DPH 09.05.2013 LG servis - Ľudovít Gereg Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.05.2013
Objednávka č.34/2013 Objednávka jarnej deratizácie 2013 87,55 s DPH 07.05.2013 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.05.2013
Objednávka č.33/2013 Objednávka školských tlačív 166,06 s DPH 07.05.2013 ŠEVT a.s. - Stredisko školských tlačív Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 16.05.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 278,00 s DPH 06.05.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2013
Faktúra 13071 Faktúra za nákup tovaru 50,46 s DPH 03.05.2013 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Faktúra 30207321 Faktúra za denník SME pondelok, SME utorok 295,20 s DPH 03.05.2013 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany s DPH 30.04.2013 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.04.2013
Faktúra 2013025 Faktúra za autobusovú dopravu na trase Trnava - Nitra dňa 19.4.2013 180,00 s DPH 29.04.2013 Milan HUJSI MH Trans Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Faktúra 1131215 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 74,71 s DPH 29.04.2013 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Faktúra 95013786 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 03/2013 4 316,99 s DPH 29.04.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Faktúra 6412 Faktúra za komunálny odpad 1 026,52 s DPH 29.04.2013 Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Zmluva č.2/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013 54,96 bez DPH 29.04.2013 Jozef Ottahel Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.04.2013
Zmluva č.3/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2013 109,92 s DPH 29.04.2013 Emanuel Gronský Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.04.2013
Objednávka č.32/2013 Objednávka materiálu 37,50 s DPH 26.04.2013 ABRASIV- DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.05.2013
Faktúra 21308698 Faktúra za nákup publikácie Personalistika v práci riaditeľa apríl 2013 41,20 s DPH 22.04.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.04.2013
Objednávka č.31/2013 Objednávka materiálu 402,00 s DPH 18.04.2013 Démos Trade, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.04.2013
Faktúra 5113166244 Faktúra za nákup tovaru 31,56 s DPH 18.04.2013 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.04.2013
Faktúra 13VF0282 Faktúra za nákup tovaru 27,15 s DPH 17.04.2013 SILMAR - TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.04.2013
Faktúra FV 130085 Faktúra za nákup toneru 54,00 s DPH 16.04.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.04.2013
Objednávka č.30/2013 Objednávka dopravy osôb autobusom s DPH 15.04.2013 Milan HUJSI MH Trans Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.04.2013
Faktúra 5201385630 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 15.04.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.04.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla -48,35 s DPH 15.04.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.04.2013
Faktúra 95013703 Faktúra za nákup kyslíka, acetylénu, CO2 a argónu 285,64 s DPH 15.04.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 25.04.2013
Objednávka č.29/2013 Objednávka čistiacich potrieb a pomôcok 27,15 s DPH 12.04.2013 SILMAR - TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.04.2013
Objednávka č.144225576 (28/2013) Objednávka materiálu 31,56 s DPH 12.04.2013 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.04.2013
Faktúra č.Rf/0345/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 3/2013 173,52 bez DPH 11.04.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 1310375 Faktúra za činnosť zváračskej školy za marec 2013 905,64 s DPH 11.04.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 10230195 Faktúra za prezentáciu - zápis s logom na obdobie 28.03.2013 - 27.09.2013 209,40 s DPH 11.04.2013 Adresár firiem.sk, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 13060 Faktúra za nákup tovaru 127,00 s DPH 10.04.2013 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra č.130475 Faktúra za nákup tovaru 86,72 s DPH 10.04.2013 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra č.130432 Faktúra za nákup tovaru 64,68 s DPH 09.04.2013 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra č.13121072 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 475,33 s DPH 09.04.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 587,41 s DPH 08.04.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra č.13FV/0219 Faktúra za správne poplatky za obdobie apríl - júl 2013 180,00 s DPH 08.04.2013 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 2013202418 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 05.04.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 2013202417 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 42,36 s DPH 05.04.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra č.36/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac marec 2013 200,00 bez DPH 04.04.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 726,00 s DPH 04.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.04.2013
Faktúra 95013619 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2013 5 027,77 s DPH 03.04.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Objednávka č.27/2013 Objednávka materiálu 54,00 s DPH 03.04.2013 LH SYSTEMS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.04.2013
Faktúra 1130923 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 12,54 s DPH 03.04.2013 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Faktúra 420130545 Faktúra za účasť na seminári PAM 54,00 s DPH 03.04.2013 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Faktúra 13120944 Faktúra za nákup zváracieho materiálu 191,90 s DPH 03.04.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Faktúra 3113030255 Faktúra za nákup plochej tyče 426,86 s DPH 27.03.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Objednávka č.25/2013 Objednávka materiálu 6,20 s DPH 27.03.2013 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.04.2013
Objednávka č.26/2013 Objednávka materiálu 475,33 s DPH 27.03.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.04.2013
Faktúra 3113030241 Faktúra za zváračský materiál 1 260,80 s DPH 26.03.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Objednávka č.24/2013 Objednávka školiaceho a výukového materiálu 73,40 s DPH 26.03.2013 ADR s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.04.2013
Faktúra 20131116 Faktúra za odber časopisu Škola 2013 22,00 s DPH 21.03.2013 JurisDAT - M.Medlen Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.04.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 295,20 s DPH 20.03.2013 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2013
Faktúra 7301038749 Faktúra za služby mobilného operátora 32,05 s DPH 19.03.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2013
Faktúra 3100000194 Faktúra za predplatné publikácie ŠKOLY-GIGA 14,90 s DPH 18.03.2013 DIGITAL VISION spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2013
Zmluva 520552 Zmluva o realizácii reklamy 418,80 s DPH 18.03.2013 Adresarfiriem.sk, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.03.2013
Faktúra 95013566 Faktúra za nákup náplní kyslíka, acetylénu a zváracej CO2 398,95 s DPH 15.03.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2013
Faktúra 1310249 Faktúra za činnosť zváračskej školy za február 2013 171,24 s DPH 15.03.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2013
Objednávka č.23/2013 Objednávka hutnického materiálu 1 260,80 s DPH 15.03.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.03.2013
Objednávka č.22/2013 Objednávka materiálu 191,90 s DPH 13.03.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.03.2013
Faktúra 3113030108 Faktúra za plech 88,78 s DPH 12.03.2013 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2013
Faktúra 5197734406 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2013
Faktúra Rf/0251/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 02/2013 189,69 bez DPH 11.03.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 5113090312 Faktúra za nákup náhradnej lampy BenQ 140,45 s DPH 11.03.2013 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 426,37 s DPH 08.03.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 130253 Faktúra za nákup tovaru 241,56 s DPH 08.03.2013 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra č.18/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac február 2013 200,00 bez DPH 08.03.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 2013201457 Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 08.03.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 2013201028 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 08.03.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 326,00 s DPH 08.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 3100000194 Faktúra za predplatné publikácie ŠKOLY-GIGA 14,90 s DPH 05.03.2013 DIGITAL VISION spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Objednávka č.21/2013 Objednávka materiálu 11,24 s DPH 05.03.2013 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.03.2013
Objednávka č.20/2013 Objednávka hutnického materiálu 109,84 s DPH 04.03.2013 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.03.2013
Faktúra 95013442 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2013 5 107,27 s DPH 04.03.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Zmluva č. PO 03/2013 Zmluva mandátová č. PO 03/2013 s DPH 01.03.2013 Zuzana Szabová Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.03.2013
Faktúra 2013-02026 Faktúra za opravu tabuľových nožníc 390,00 s DPH 01.03.2013 ESPE-OTS SERVIS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Zmluva 670820 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E s DPH 28.02.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2013
Faktúra 3039006533 Faktúra za odber stravných lístkov 6 000,00 bez DPH 28.02.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Faktúra VF/13/0330 Faktúra za nákup pílového pásu 43,92 s DPH 27.02.2013 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Faktúra 3113020260 Faktúra za nákup materiálu 22,51 s DPH 27.02.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Faktúra 1130582 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 17,34 s DPH 27.02.2013 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.9/2012 s DPH 22.02.2013 Ivan Šarvajc Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.02.2013
Faktúra FV130093 Faktúra za nákup tovaru 91,44 s DPH 22.02.2013 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Faktúra 13120499 Faktúra za zvárací drôt 107,04 s DPH 21.02.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Objednávka č.19/2013 Objednávka stravných lístkov 6 000,00 s DPH 20.02.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.03.2013
Faktúra 95013395 Faktúra za nákup náplní kyslíka, acetylénu, zváracej CO2 a argonu 399,36 s DPH 20.02.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Faktúra 13120476 Faktúra za nákup tovaru. 247,74 s DPH 20.02.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Faktúra FV130048 Faktúra za nákup toneru s DPH 19.02.2013 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Objednávka č.18/2013 Objednávka pílového pásu na kov 43,92 s DPH 19.02.2013 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.02.2013
Faktúra 1310125 Faktúra za ročné predplatné časopisu Zvárač na rok 2013 25,00 s DPH 18.02.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Objednávka č.143770003 (17/2013) Objednávka materiálu. 140,45 s DPH 15.02.2013 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2013
Faktúra 1310096 Faktúra za činnosť zváračskej školy za január 2013 47,76 s DPH 14.02.2013 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Objednávka č.16/2013 Objednávka materiálu. 91,45 s DPH 14.02.2013 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.02.2013
Faktúra 5194111433 Faktúra za služby mobilného operátora 15,98 s DPH 12.02.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Objednávka č.15/2013 Objednávka materiálu. 241,56 s DPH 11.02.2013 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.02.2013
Objednávka č.14/2013 Objednávka materiálu. 15,50 s DPH 11.02.2013 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.02.2013
Faktúra 13120341 Faktúra za zváračský materiál 0,25 s DPH 08.02.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra 2013200883 Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 08.02.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 376,69 s DPH 08.02.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra Rf/0157/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 01/2013 182,32 s DPH 08.02.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra 2013200882 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 08.02.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra 13120383 Faktúra za tovar 21,06 s DPH 08.02.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Objednávka č.13/2013 Objednávka hutnického materiálu. 512,56 s DPH 08.02.2013 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.02.2013
Objednávka č.12/2013 Objednávka materiálu. 371,65 s DPH 08.02.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.02.2013
Faktúra č.4/2013 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac január 2013 200,00 bez DPH 07.02.2013 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra 3000190013 Faktúra za nákup materiálu 105,84 s DPH 06.02.2013 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.02.2013
Faktúra 13120254 Faktúra za nákup zváracieho materiálu. 1 024,50 s DPH 04.02.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.02.2013
Faktúra 20131933 Faktúra za publikáciu edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 s DPH 04.02.2013 AJFA+AVIS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.02.2013
Faktúra 420130167 Faktúra za účasť na seminári. 44,40 s DPH 04.02.2013 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.02.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 407,00 s DPH 04.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.02.2013
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.5/2012 s DPH 01.02.2013 Regina Trnava s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.02.2013
Objednávka č.11/2013 Objednávka prevzatia a odvozu odpadu s DPH 30.01.2013 Deltronik s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.02.2013
Faktúra 2013200060 Faktúra za nákup tovaru. 94,66 s DPH 29.01.2013 Vladimír Kopún Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.02.2013
Faktúra 21301865 Faktúra za publikáciu NPvŠP - Regionálne školstvo a právo 42,00 s DPH 29.01.2013 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.02.2013
Faktúra 21301349 Faktúra za publikáciu Poradca riaditeľa školy - január 2013 42,48 s DPH 29.01.2013 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.02.2013
Faktúra 21300967 Faktúra za časopis Personalistika v práci riaditeľa - február 2013 41,20 s DPH 28.01.2013 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.02.2013
Faktúra 1130220 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 14,48 s DPH 28.01.2013 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.02.2013
Zmluva Darovacia listina s DPH 28.01.2013 Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠP, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.01.2013
Faktúra 02400086 Faktúra za tvorbu a uverejnenie plošnej inzercie 74,40 s DPH 28.01.2013 Pardon TT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.02.2013
Faktúra 95013222 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 12/2012. 4 258,28 s DPH 28.01.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za odber plynu 210,93 s DPH 24.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2013
Objednávka č.10/2013 Objednávka štátnej vlajky SR a vlajky EU 18,96 s DPH 24.01.2013 Signo s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.01.2013
Objednávka č.9/2013 Objednávka materiálu. 78,88 s DPH 23.01.2013 Kopún Elektro Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.01.2013
Faktúra 13120069 Faktúra za zváračský materiál. 440,38 s DPH 23.01.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2013
Objednávka č.8/2013 Objednávka materiálu. 56,00 s DPH 22.01.2013 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.01.2013
Objednávka č.7/2013 Objednávka zváracieho materiálu. 1 024,50 s DPH 18.01.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.01.2013
Faktúra 3113010060 Faktúra za zváračský materiál. 140,26 s DPH 18.01.2013 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2013
Faktúra 13VF0032 Faktúra za nákup pracovných pomôcok. 114,76 s DPH 17.01.2013 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 7213414783 Faktúra za služby mobilného operátora. 24,53 s DPH 16.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Objednávka č.6/2013 Objednávka náradia a spotrebného materiálu 105,83 s DPH 16.01.2013 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.01.2013
Objednávka č.5/2013 Objednávka materiálu. 17,51 s DPH 15.01.2013 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.01.2013
Faktúra 20130023 Faktúra za nákup florbalových hokejok. 100,80 s DPH 15.01.2013 DEMI šport s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 2101 Faktúra za účasť na odbornom seminári. 22,00 bez DPH 14.01.2013 Akadémia vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 5190514158 Faktúra za služby mobilného operátora. 6,68 s DPH 14.01.2013 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 2012151 Faktúra za autobusovú dopravu 180,00 s DPH 14.01.2013 Milan Hujsi MH Trans Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E s DPH 11.01.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.01.2013
Objednávka č.4/2013 Objednávka čistiacich potrieb a pomôcok. 115,00 s DPH 11.01.2013 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.01.2013
Objednávka č.3/2013 Objednávka materiálu. 440,38 s DPH 11.01.2013 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.01.2013
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D s DPH 11.01.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.01.2013
Objednávka č.1/2013 Objednávka športových potrieb. 100,80 s DPH 10.01.2013 DEMI šport s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.01.2013
Objednávka č.2/2013 Objednávka hutníckeho materiálu. 147,30 s DPH 10.01.2013 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 15.01.2013
Faktúra Rf/0063/13 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 12/2012. 184,09 bez DPH 10.01.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 13FV/0050 Faktúra za správne poplatky za obdobie január - marec 2013 180,00 bez DPH 09.01.2013 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 382,26 s DPH 08.01.2013 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 452,00 s DPH 07.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 3039000568 Faktúra za odber stravných lístkov. 6 000,00 bez DPH 07.01.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 2012209621 Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 07.01.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 2012209620 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 07.01.2013 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Zmluva Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na školský rok 2012-2013 s DPH 04.01.2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.01.2013
Faktúra 1123755 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 9,66 s DPH 03.01.2013 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 12298 Faktúra za nákup tovaru. 29,12 s DPH 03.01.2013 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 12VF0992 Faktúra za nákup pracovných pomôcok. 410,86 s DPH 28.12.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 95013005 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 11/2012. 3 633,54 s DPH 21.12.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 420121313 Faktúra za účasť na seminári. 44,40 s DPH 21.12.2012 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 1211280 Faktúra za činnosť zváračskej školy za december 2012 1 238,30 s DPH 21.12.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 5007557492 Faktúra za nákup tovaru Samsung Galaxy. 1,00 s DPH 20.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 12157241 Daňový doklad k zálohovej faktúre č.8806231938 16,00 s DPH 19.12.2012 MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Faktúra 139/2012 Faktúra za nákup vizualizéru. 132,90 s DPH 17.12.2012 mc.edu, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 95012976 Faktúra za technický plyn a acetylén. 482,38 s DPH 17.12.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 12124468 Faktúra za zváračský materiál. 1 221,00 s DPH 17.12.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 11200445 Faktúra za nákup tovaru. 1 008,00 s DPH 14.12.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Zmluva ZŠ/234/2013 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci s DPH 14.12.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.12.2012
Faktúra č.158/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac december 2012. 200,00 bez DPH 14.12.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.01.2013
Zmluva č.17/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.17/2012 s DPH 14.12.2012 Jozef Ottahel Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.12.2012
Faktúra 21233106 Faktúra za časopis Personalistika v práci riaditeľa - december 2012. 36,15 s DPH 13.12.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Objednávka č.140/2012 Objednávka materiálu. 1 250,00 s DPH 12.12.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.12.2012
Faktúra 5186978367 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 11.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 5186978208 Faktúra za služby mobilného operátora. 35,98 s DPH 11.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 1211210 Faktúra za činnosť zváračskej školy za november 2012. 1 025,04 s DPH 11.12.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 7120817 Faktúra za materiál. 186,44 s DPH 11.12.2012 TECHNOMAT SK,s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. s DPH 10.12.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 2012209305 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 10.12.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra Rf/1098/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 11/2012. 192,82 bez DPH 10.12.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 2012209306 Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 10.12.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Objednávka č.139/2012 Objednávka zariadenia. 132,90 s DPH 10.12.2012 mc.edu, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.12.2012
Faktúra 12240 Faktúra za vybavenie stánku na výstave JUVYR. 13,92 s DPH 07.12.2012 MP spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 5007545942 Faktúra za služby mobilného operátora. 49,02 s DPH 07.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.12.2012
Faktúra 3112120064 Faktúra za plochú tyč. 102,24 s DPH 07.12.2012 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 122067 Faktúra za nákup materiálu. 111,66 s DPH 05.12.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 3029036197 Faktúra za odber stravných lístkov. 234,00 bez DPH 05.12.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 362,00 s DPH 05.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 149/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac november 2012. 200,00 bez DPH 05.12.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 211300126 Faktúra za predaj nepotrebného materiálu. 1,20 s DPH 03.12.2012 Swedwood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 12124175 Faktúra za nákup materiálu. 50,16 s DPH 29.11.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 1812 Faktúra za účasť na odbornom seminári. 22,00 bez DPH 29.11.2012 Akadémia vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 95012818 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 10/2012. 1 911,46 s DPH 29.11.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra 1123415 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 42,60 s DPH 28.11.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Objednávka č.138/2012 Objednávka pracovných pomôcok. 410,86 s DPH 27.11.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.12.2012
Objednávka č.137/2012 Objednávka materiálu. 155,39 bez DPH 26.11.2012 TECHNOMAT SK,s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.12.2012
Faktúra FV 120572 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. 102,30 s DPH 26.11.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.12.2012
Faktúra FV1201357 Faktúra za nákup tovaru. 169,79 s DPH 22.11.2012 Ing. Mária Majerská - ANEX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 271112 Faktúra za účasť na seminári. 30,00 bez DPH 20.11.2012 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 5183433165 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 19.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 5183432999 Faktúra za služby mobilného operátora. 35,98 s DPH 19.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 12124025 Faktúra za nákup zváracieho materiálu. 665,38 s DPH 19.11.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 11200351 Faktúra za nákup tonerov. 324,82 s DPH 16.11.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 2912110001 Faktúra za preddavok zo dňa 06.11.2012. 1 105,44 s DPH 16.11.2012 Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 95012773 Faktúra za technický plyn, acetylén a argon. 415,44 s DPH 16.11.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Faktúra 137/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac október 2012. 200,00 bez DPH 16.11.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Objednávka č.136/2012 Objednávka hutnického materiálu. s DPH 15.11.2012 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.11.2012
Faktúra 283031 Faktúra za účastnícky príspevok výstavy JUVYR. 110,00 bez DPH 15.11.2012 Združenie nadaných stredoškolákov Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.11.2012
Objednávka č.135/2012 Objednávka čistiacich prostriedkov. 153,00 s DPH 14.11.2012 Ing. Mária Majerská - ANEX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.11.2012
Objednávka č.134/2012 Objednávka materiálu. 17,44 s DPH 13.11.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.11.2012
Faktúra 1211124 Faktúra za činnosť zváračskej školy za október 2012. 525,84 s DPH 13.11.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 2012208576 Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 12.11.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 2012208575 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 12.11.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 21228697 Faktúra za časopis Poradca riaditeľa školy 11/2012 a Nové právo v školskej praxi 11/2012. 78,14 s DPH 12.11.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla za obdobie 2012/10. 197,48 s DPH 09.11.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra Rf/1004/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 10/2012. 196,58 bez DPH 09.11.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 20121130 Faktúra za účasť na seminári. 42,00 s DPH 08.11.2012 RELIA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 12123895 Faktúra za nákup tovaru. 89,82 s DPH 08.11.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 12123840 Faktúra za nákup materiálu. 16,85 s DPH 08.11.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 156,00 s DPH 07.11.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 20121234 Faktúra za nákup materiálu. 97,08 s DPH 07.11.2012 HOREX HX, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.11.2012
Faktúra 121834 Faktúra za nákup tovaru. 34,97 s DPH 06.11.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 191 Faktúra za informačno - konzultačný seminár. 20,00 bez DPH 06.11.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 12239 Faktúra za nákup tovaru. 162,49 s DPH 06.11.2012 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Objednávka č.127/2012 Objednávka záväznej prihlášky na informačno-konzultačný seminár 20,00 s DPH 30.10.2012 NÚ CŽV - Reg. pracovisko Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.11.2012
Zmluva Darovacia listina. s DPH 29.10.2012 Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠP, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Objednávka č.125/2012 Objednávka materiálu. s DPH 29.10.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.11.2012
Faktúra 7443120155 Faktúra za vyúčtovanie zemného plynu. 1 790,11 s DPH 29.10.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Objednávka č.126/2012 Objednávka materiálu. 59,88 s DPH 29.10.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.11.2012
Faktúra 5112285890 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. 32,88 s DPH 29.10.2012 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 21227772 Faktúra za časopis Personalistika v práci riaditeľa - október 2012. 39,35 s DPH 29.10.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 1123080 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 45,83 s DPH 29.10.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Objednávka č.124/2012 Objednávka hutnického materiálu. 920,00 bez DPH 26.10.2012 Thyssen Krupp Ferostav, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.11.2012
Objednávka č.142574123-123/2012 Objednávka materiálu. 32,88 s DPH 26.10.2012 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.11.2012
Faktúra 5112284208 Faktúra za nákup spotrebného pc materiálu. 47,87 s DPH 26.10.2012 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 11200349 Faktúra za nákup tonerov. 358,00 s DPH 26.10.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Faktúra 3029031856 Faktúra za odber stravných lístkov. 3 440.00 bez DPH 26.10.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.11.2012
Objednávka č.122/2012 Objednávka stravných lístkov. 3 440,00 s DPH 24.10.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.10.2012
Objednávka č.142560607 121/2012 Objednávka materiálu. 20,49 s DPH 24.10.2012 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.10.2012
Faktúra 12123685 Faktúra za zváračský materiál. 219,25 s DPH 23.10.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra OF07122511 Faktúra za opravu plynového infražiariča Adrián-systém Difoterm. 116,16 s DPH 22.10.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 95012609 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 09/2012. 751,72 s DPH 22.10.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 95012486 Faktúra za technický plyn a acetylén, 405,41 s DPH 17.10.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 5112272624 Faktúra za CD média. 47,87 s DPH 17.10.2012 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 5179942460 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 16.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 12123590 Faktúra za zváračský materiál. 349,22 s DPH 16.10.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra Rf/0910/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 9/2012. 200,69 bez DPH 16.10.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 1211040 Faktúra za činnosť zváračskej školy za september 2012. 243,00 s DPH 16.10.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 20120597 Faktúra za vykonanie deratizácie v objekte dielní. 51,07 s DPH 16.10.2012 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 20120596 Faktúra za vykonanie deratizácie v objekte školy. 36,48 s DPH 16.10.2012 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 3112100139 Faktúra za nákup tovaru. 1 054,08 s DPH 16.10.2012 KLIMEX Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 5179941294 Faktúra za služby mobilného operátora. 47,36 s DPH 16.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 2012207410 Faktúra za ochranu objektu : autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 15.10.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 20120582 Faktúra za predplatné cudzojazyčných časopisov na škol.rok 2012/2013. 86,00 s DPH 11.10.2012 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 0282012 Faktúra za odpredaj vyradených šijacích strojov. 124,00 bez DPH 11.10.2012 Stredná odborná škola, Jána Zigmundíka 334/5, Vrbové Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 121/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby za mesiac september 2012. 200,00 bez DPH 11.10.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Objednávka č.142490058-120/2012 Objednávka CD médií. 47,87 s DPH 10.10.2012 Alza.cz Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.10.2012
Faktúra 12FV/0885 Faktúra za správne poplatky za obdobie október - december 2012. 160,26 bez DPH 08.10.2012 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.10.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 283,08 s DPH 08.10.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 12FV/0671 Faktúra za správne poplatky za obdobie júl - september 2012. 160,26 bez DPH 08.10.2012 International Education Society Ltd. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 121638 Faktúra za materiál. 37,16 s DPH 08.10.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra FV 120485 Faktúra za materiál. 61,00 s DPH 04.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Objednávka č.119/2012 Objednávka materiálu. 349,22 s DPH 04.10.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.10.2012
Objednávka č.118/2012 Objednávka materiálu. 19,74 s DPH 04.10.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.10.2012
Zmluva č.16/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16/2012 s DPH 04.10.2012 Štefan Belica Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.10.2012
Faktúra 2012207409 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 04.10.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 20203037 Faktúra za denník SME - SME streda, SME utorok, SME streda a SME pondelok. 115,20 s DPH 04.10.2012 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 2012100 Faktúra za preventívne komiksy - SK1, SK2. 78,00 bez DPH 03.10.2012 OZ Volanie nádeje Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Objednávka č.117/2012 Objednávka náhradného dielu pre plynový infražiarič Adrián. 116,16 s DPH 03.10.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.10.2012
Faktúra 20120537 Faktúra za Basic+ - ZoznamSkol.sk 56,16 s DPH 03.10.2012 Pathox Services s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 12123364 Faktúra za zváračský materiál. 651,50 s DPH 02.10.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 95012394 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 08/2012. 533,28 s DPH 01.10.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 20202896 Faktúra za denník SME utorok. 90,45 s DPH 01.10.2012 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 1122752 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 16,93 s DPH 28.09.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Faktúra 420120852 Faktúra za seminár PAM Trnava. 44,40 s DPH 28.09.2012 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Objednávka č.116/2012 Objednávka materiálu. 60,93 s DPH 27.09.2012 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.10.2012
Objednávka č.115/2012 Objednávka materiálu. 97,08 s DPH 27.09.2012 HOREX HX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.10.2012
Objednávka č.114/2012 Objednávka vykonania jesennej deratizácie 2012. 87,55 s DPH 26.09.2012 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.10.2012
Objednávka č.113/2012 Objednávka materiálu. 40,15 s DPH 25.09.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.10.2012
Objednávka č.111/2012 Objednávka preventívnych materiálov. 78,00 s DPH 24.09.2012 OZ Volanie nádeje Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.10.2012
Objednávka č.112/2012 Objednávka materiálu. 651,50 s DPH 24.09.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 04.10.2012
Faktúra 3112090192 Faktúra za zváračský materiál. 178,28 s DPH 20.09.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Objednávka č.110/2012 Objednávka hutnického materiálu. 1 054,08 s DPH 20.09.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.09.2012
Faktúra 2012031 Faktúra za smrekové rezivo. 296,53 s DPH 20.09.2012 Drevoma s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.10.2012
Objednávka č.109/2012 Objednávka materiálu a farby. 66,31 s DPH 18.09.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.09.2012
Zmluva 2012_PKR_GR_3706 Dodatok č.1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu. s DPH 17.09.2012 Metodicko-pedagogické centrum 17.09.2012
Zmluva č.15/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.15/2012 s DPH 17.09.2012 Športový klub polície v Trnave Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.09.2012
Objednávka č.108/2012 Objednávka materiálu. 296,53 s DPH 17.09.2012 Drevoma s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 24.09.2012
Zmluva č.14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2012 s DPH 14.09.2012 František Horecký 14.09.2012
Zmluva č.12/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2012 s DPH 14.09.2012 Ing. Miroslav Vitek Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Zmluva č.13/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13/2012 s DPH 14.09.2012 Ing. Ján Knap - J.K.servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra 12VF0700 Faktúra za nákup pracovných pomôcok. 21,93 s DPH 13.09.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra Rf/0816/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 8/2012. 140,80 bez DPH 12.09.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra 12123042 Faktúra za zváračský materiál. 137,72 s DPH 11.09.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra 12123092 Faktúra za nákup dýzy a elektródy. 51,48 s DPH 11.09.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra 12122998 Faktúra za zváračský materiál. 499,84 s DPH 11.09.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra 5176415616 Faktúra za služby mobilného operátora. 28,99 s DPH 10.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 5176416282 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 10.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 313,08 s DPH 10.09.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Faktúra 95012206 Faktúra za prenájom acetylénových fliaš za obdobie 6.,7.,8./2012. 629,06 s DPH 10.09.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.09.2012
Zmluva Úrazové poistenie žiakov. 106,20 s DPH 10.09.2012 Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.09.2012
Objednávka č.106/2012 Objednávka materiálu. 21,93 s DPH 10.09.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.09.2012
Objednávka č.107/2012 Objednávka časopisu HURRA ! s DPH 10.09.2012 Matilda Blahová - FLP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.09.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na šk.r. 2012/2013. s DPH 10.09.2012 Stredná odborná škola elektrotechnická Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.09.2012
Faktúra 2012206562 Faktúra za ochranu objektu : SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 07.09.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 2012206563 Faktúra za ochranu objektu : autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 07.09.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 121434 Faktúra za nákup tovaru. 54,62 s DPH 07.09.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru. 115,20 s DPH 07.09.2012 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.09.2012
Faktúra 91-2-0002448 Faktúra za aSc rozvrhy 2013. 63,00 s DPH 06.09.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 3023580673 Faktúra za odber stravných lístkov. 5,55 bez DPH 06.09.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra FV 120404 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. 166,19 s DPH 04.09.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.09.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 172,00 s DPH 04.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 3029026202 Faktúra za odber stravných lístkov. 6 000,00 bez DPH 04.09.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Zmluva č.0320120079 Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 01.06.2012
Faktúra 95012183 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 07/2012. 249,90 s DPH 03.09.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Objednávka č.104/2012 Objednávka hutnického materiálu. s DPH 03.09.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.09.2012
Faktúra 3310300061 Faktúra za nákup chladničky. 119,00 s DPH 03.09.2012 NAY a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 11200287 Faktúra za nákup spotrebného pc materiálu. 258,56 s DPH 31.08.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 12VF0664 Faktúra za nákup pracovných pomôcok. 91,16 s DPH 31.08.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Zmluva 670820 Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013. s DPH 31.08.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.08.2012
Objednávka č.102/2012 Objednávka materiálu. 258,56 s DPH 28.08.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.09.2012
Objednávka č.100/2012 Objednávka materiálu. s DPH 28.08.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.08.2012
Objednávka č.103/2012 Objednávka materiálu. 91,16 s DPH 28.08.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.09.2012
Objednávka č.101/2012 Objednávka tovaru podľa reklamného letáku. 119,00 s DPH 28.08.2012 NAY ELEKTRODOM - Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.09.2012
Faktúra 21220739 Faktúra za časopis Poradca riaditeľa školy a Nové právo v školskej praxi - september 2012.. 78,78 s DPH 27.08.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Objednávka č.99/2012 Objednávka materiálu a farby. 28,90 s DPH 27.08.2012 Juel, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.08.2012
Objednávka č.98/2012 Objednávka materiálu. s DPH 24.08.2012 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.08.2012
Faktúra 21219068 Faktúra za publikácie Personalistika v práci riaditeľa. 37,55 s DPH 23.08.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 1120501 Faktúra za nákup triednych kníh. 125,52 s DPH 23.08.2012 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 111214088 Faktúra za nákup klinových remeňov. 16,39 s DPH 23.08.2012 PROMA SK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Objednávka č.97/2012 Objednávka materiálu a farby. 25,72 s DPH 22.08.2012 Juel, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.08.2012
Zmluva č.09/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.09/2012 s DPH 21.08.2012 Ivan Šarvajc Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.08.2012
Zmluva č.10/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2012 s DPH 21.08.2012 Bohuslav Šedo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.08.2012
Zmluva č.11/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2012 s DPH 21.08.2012 B.HOLLEN, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.08.2012
Objednávka č.96/2012 Objednávka výroby a dodávky triednych kníh. 60,00 s DPH 21.08.2012 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 30.08.2012
Faktúra 91-2-0001884 Faktúra aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013. 189,00 s DPH 21.08.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 2122205915 Faktúra za nákup tlačív a školských potrieb. 109,08 s DPH 21.08.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Objednávka č.94/2012 Objednávka aktualizácie programu - aSc Agenda 2013 pre stredné školy. 189,00 s DPH 21.08.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.08.2012
Zmluva č.06/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 20.08.2012 Slavomír Dzvoník Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.08.2012
Zmluva č.07/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 20.08.2012 Peter Briška Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.08.2012
Zmluva č.08/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 20.08.2012 Ernest Sukop Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.08.2012
Faktúra 3029024752 Faktúra za odber stravných lístkov. 940,50 bez DPH 20.08.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 1210848 Faktúra za činnosť zváračskej školy za júl 2012. 518,40 s DPH 20.08.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 5172931951 Faktúra za služby mobilného operátora. 44,38 s DPH 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 5172931993 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra Rf/0722/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 7/2012. 153,36 bez DPH 10.08.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 95011987 Faktúra za nákup materiálu. 47,84 s DPH 10.08.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.08.2012
Faktúra 121233 Faktúra za tovar. 167,28 s DPH 08.08.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 95011963 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 06/2012. 868,43 s DPH 08.08.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 83,00 s DPH 08.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 2012205577 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 08.08.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 311,56 s DPH 08.08.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 2012205578 Faktúra za ochranu objektu - SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 08.08.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Zmluva č.5/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 03.08.2012 Regina Trnava s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.08.2012
Objednávka č.93/2012 Objednávka materiálu. 42,72 s DPH 02.08.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.08.2012
Objednávka č.92/2012 Objednávka náhradného dielu pre stĺpovú vŕtačku. s DPH 01.08.2012 PROMA SK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.08.2012
Faktúra 2412101 Faktúra za daňový doklad k prijatej platbe. 125,52 s DPH 01.08.2012 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 0121300396 Faktúra za nákup tovaru. 499,00 s DPH 24.07.2012 TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra Rf/0627/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 6/2012. 184,28 bez DPH 17.07.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.08.2012
Faktúra 1210768 Faktúra za činnosť zváračskej školy za jún 2012. 519,96 s DPH 13.07.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra DF1215 2590 Faktúra za materiál a služby. 328,15 s DPH 13.07.2012 AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 95011847 Faktúra za nákup technického plynu, acetylenu a argonu. 277,57 s DPH 12.07.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 12122305 Faktúra za zváračský materiál. 46,63 s DPH 12.07.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra č.80/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby za mesiac jún 2012. 250,00 bez DPH 11.07.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 5169474600 Faktúra za služby mobilného operátora. 29,41 s DPH 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 5169476017 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 2012205130 Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 10.07.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 20122051131 Faktúra za ochranu objektu autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 10.07.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Objednávka č.91/2012 Objednávka materiálu a farby. 67,69 s DPH 10.07.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.07.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 316,15 s DPH 09.07.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 13120128 Faktúra za dvierka. 112,78 s DPH 09.07.2012 ĎURIŠ, spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Objednávka č.90/2012 Objednávka tlačív. 90,89 bez DPH 06.07.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.07.2012
Faktúra 121041 Faktúra za materiál. 96,23 s DPH 06.07.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 12131 Faktúra za materiál. 69,64 s DPH 04.07.2012 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 83,00 s DPH 04.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.07.2012
Objednávka č.87/2012 Objednávka interaktívnej tabule. 499,00 s DPH 03.07.2012 TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 12.07.2012
Faktúra 12122178 Faktúra za materiál. 428,98 s DPH 03.07.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra 70842495 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac jún 2012. 16,56 s DPH 03.07.2012 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Objednávka č.88/2012 Objednávka fóliovaných dvierok. 112,78 s DPH 02.07.2012 ĎURIŠ, spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.07.2012
Objednávka č.89/2012 Objednávka výroby a dodávky triednych kníh. 120,00 s DPH 02.07.2012 CART PRINT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.07.2012
Objednávka č.86/2012 Objednávka materiálu. 99,55 s DPH 29.06.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.07.2012
Faktúra 84009074 Faktúra za predplatné periodika "Poradca 2013" 28,40 s DPH 28.06.2012 PORADCA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra FV2012/0069 Faktúra za smrekové rezivo fošne a dosky. 1 062,13 s DPH 28.06.2012 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra 95011749 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 05/2012. 935,66 s DPH 28.06.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra FV1200741 Faktúra za čistiace prostriedky. 185,04 s DPH 28.06.2012 Ing. Mária Majerská - ANEX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra 3112060389 Faktúra za ZTV plech. 27,46 s DPH 28.06.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra 1121832 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 14,71 s DPH 28.06.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Objednávka č.84/2012 Objednávka materiálu. 366,39 s DPH 27.06.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.07.2012
Objednávka č.85/2012 Objednávka materiálu. 1 062,13 s DPH 27.06.2012 Jozef Škuta Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.07.2012
Zmluva č.4/2012 Nájomná zmluva o nájme priestoru na umiestnenie reklamnej tabule. s DPH 26.06.2012 Tepfol - Jozef Huljak Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.06.2012
Faktúra 5021204997 Faktúra za predplatné na rok 2013 "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" 70,18 s DPH 25.06.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Faktúra 21216710 Faktúra za účastnícky poplatok na konferenciu. 35,00 s DPH 25.06.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Objednávka č.83/2012 Objednávka servisnej prehliadky. s DPH 22.06.2012 AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.07.2012
Objednávka č.82/2012 Objednávka materiálu. 11,76 s DPH 21.06.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.06.2012
Objednávka č.80/2012 Objednávka materiálu a farby. 49,00 s DPH 21.06.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.06.2012
Objednávka č.79/2012 Objednávka hutnického materiálu. 27,46 s DPH 20.06.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.06.2012
Objednávka č.78/2012 Objednávka čistiacich prostriedkov. 158,31 s DPH 20.06.2012 Ing. Mária Majerská - ANEX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.06.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru jún 2012. 90,45 s DPH 20.06.2012 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.06.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru. s DPH 20.06.2012 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.08.2012
Faktúra 54/12 Faktúra za zasklenie vchodových dverí, okien a svetlíkov. 156,07 s DPH 18.06.2012 Sklenárstvo - Hanák Michal Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.07.2012
Objednávka č.77/2012 Objednávka materiálu. 30,24 s DPH 15.06.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.06.2012
Faktúra Rf/0533/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 05/2012. bez DPH 15.06.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Zmluva č.B-2011/0213-017055237 Darovacia zmluva. s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.06.2012
Objednávka č.76/2012 Objednávka materiálu a farby. 47,23 s DPH 14.06.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 22.06.2012
Zmluva č.A-2011/0213-017055237 Zmluva o výpožičke. s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.06.2012
Faktúra 1210656 Faktúra za činnosť zváračskej školy za mesiac máj 2012. 558,00 s DPH 13.06.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Objednávka č.75/2012 Objednávka riadkovej inzercie v týždenníku Trnavský hlas. s DPH 12.06.2012 Trnavský hlas Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 19.06.2012
Faktúra 20201780 Faktúra za odber tlače - SME. 283,50 s DPH 12.06.2012 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 5166004274 Faktúra za služby mobilného operátora. 30,89 s DPH 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 2122204096 Faktúra za nákup tovaru. 29,80 s DPH 11.06.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 5166005067 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 95011631 Faktúra za nákup technického plynu, acetylenu a argonu. 158,76 s DPH 11.06.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 2012204215 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 08.06.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 2012204214 Faktúra za ochranu objektu - SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 08.06.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 296,88 s DPH 08.06.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.06.2012
Faktúra 70842495 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac máj 2012. 16,56 s DPH 06.06.2012 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Faktúra 120060 Faktúra za poskytnuté občerstvenie. 632,22 s DPH 06.06.2012 Ivan Kleštinec - KLIV Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Faktúra 401200135 Faktúra za materiál. 67,54 s DPH 06.06.2012 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Faktúra 64/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby za mesiac máj 2012. 250,00 bez DPH 06.06.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Faktúra 120833 Faktúra za materiál a farbu. 37,78 s DPH 06.06.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 90,00 s DPH 05.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Objednávka č.74/2012 Objednávka materiálu. 27,64 s DPH 05.06.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.06.2012
Faktúra 12121779 Faktúra za materiál. 316,82 s DPH 04.06.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Objednávka č.73/2012 Objednávka rezania skla. s DPH 04.06.2012 Sklenárstvo Hanák Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.06.2012
Faktúra 12109 Faktúra za materiál. 62,04 s DPH 01.06.2012 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Objednávka č.72/2012 Objednávka tlačiva. 20,00 s DPH 01.06.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava RNDr. Helena Patrášová zástupkyňa riaditeľa 07.06.2012
Faktúra 1201501 Faktúra za účasť na odbornom seminári. 49,00 bez DPH 30.05.2012 Asociácia správcov registratúry Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Faktúra 3112050474 Faktúra za materiál. 22,61 s DPH 30.05.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.06.2012
Faktúra 95011563 Faktúra za spotrebované energie za mesiac apríl 2012. 1 869.20 s DPH 29.05.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Faktúra FV 120265 Faktúra za materiál. 129,98 s DPH 29.05.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Faktúra 1121554 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 26,49 s DPH 28.05.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Zmluva 2012_PKR_GR_3706 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu. s DPH 28.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum 28.05.2012
Faktúra 120510 Faktúra za nerezový materiál. 90,72 s DPH 24.05.2012 Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Faktúra VF/12/0835 Faktúra za pilový pás. 43,92 s DPH 24.05.2012 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Objednávka č.71/2012 Objednávka materiálu a farby. 37,77 s DPH 24.05.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.06.2012
Faktúra 2012200784 Faktúra za elektroinštalačný materiál. 193,88 s DPH 24.05.2012 Vladimír Kopun Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 31.05.2012
Zmluva Kúpna zmluva. s DPH 24.05.2012 PCA Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2012
Objednávka č.70/2012 Objednávka materiálu. 261,52 s DPH 23.05.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.05.2012
Objednávka č.69/2012 Objednávka hutnického materiálu. 17,86 s DPH 22.05.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 31.05.2012
Objednávka č.68/2012 Objednávka materiálu. 20,09 s DPH 21.05.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.05.2012
Objednávka č.67/2012 Objednávka materiálu. 130,00 s DPH 21.05.2012 Sklenárstvo Hanák Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.05.2012
Faktúra 3112050230 Faktúra za plech. 27,46 s DPH 21.05.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra 120697 Faktúra za maliarske potreby. 76,62 s DPH 21.05.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra 21213322 Faktúra za Poradca riaditeľa školy a Nové právo v školskej praxi - máj 2012. 78,46 s DPH 21.05.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra Rf/0439/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 4/2012. 183,36 bez DPH 21.05.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Objednávka č.66/2012 Objednávka materiálu. 129,98 s DPH 17.05.2012 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.05.2012
Faktúra 7303241 Faktúra za Hospodárske noviny. 187,50 s DPH 17.05.2012 ECOPRESS a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Zmluva Darovacia listina. s DPH 16.05.2012 Združenie rodičov a priateľov školy. 16.05.2012
Objednávka č.65/2012 Objednávka pílového pásu na kov. 43,92 s DPH 16.05.2012 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.05.2012
Objednávka č.64/2012 Objednávka nerezového materiálu. 30,24 s DPH 15.05.2012 Sigmacon Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 25.05.2012
Faktúra 1210545 Faktúra za činnosť zváračskej školy za apríl 2012. 227,76 s DPH 15.05.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Objednávka č.63/2012 Objednávka hutnického materiálu. 27,46 s DPH 14.05.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. František Tomašovič zástupca riaditeľa 18.05.2012
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.12/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 14.05.2012 Ing. Miroslav Vitek 14.05.2012
Faktúra 1210484 Faktúra za činnosť zváračskej školy za mesiac apríl 2012. 1 194.96 s DPH 14.05.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra 12121562 Faktúra za zváračský materiál. 75,88 s DPH 14.05.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra 2012016 Faktúra za smrekové rezivo. 213,12 s DPH 14.05.2012 Drevoma s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra 95011440 Faktúra za nákup koksu. 77,89 s DPH 14.05.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.05.2012
Faktúra 95011385 Faktúra za nákup kyslíka a technického plynu. 177,71 s DPH 11.05.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.05.2012
Faktúra 35/2012 Faktúra za revíziu telocvičného náradia. 85,00 bez DPH 10.05.2012 Vladimír Micenko Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra 70842495 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac apríl 2012. 16,56 s DPH 09.05.2012 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru. s DPH 09.05.2012 Nadácia Petit Academy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2012
Faktúra 95011373 Faktúra za energie spotrebované za mesiac marec 2012. 4 253.75 s DPH 09.05.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra 5162545476 Faktúra za služby mobilného operátora. 35,80 s DPH 09.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra č.51/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby o BOZP za mesiac apríl 2012. 250,00 bez DPH 09.05.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 344,26 s DPH 09.05.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra Faktúra za prihlášku na odborný seminár. 29,00 s DPH 09.05.2012 Centrum AVARE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra 5162545270 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 09.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Zmluva č.3/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 07.05.2012 Emanuel Gronský Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 07.05.2012
Objednávka č.59/2012 Objednávka kováčskeho uhlia. s DPH 07.05.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.05.2012
Objednávka č.60/2012 Objednávka materiálu. 46,34 s DPH 07.05.2012 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.05.2012
Zmluva č.2/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 07.05.2012 Jozef Ottahel 07.05.2012
Objednávka č.61/2012 Objednávka materiálu. 213,12 s DPH 07.05.2012 Drevoma s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.05.2012
Faktúra 7120280 Faktúra za zváračský materiál. 108,50 s DPH 04.05.2012 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 213,00 s DPH 04.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra 2012202778 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 28,92 s DPH 03.05.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Faktúra 2012202734 Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 43,08 s DPH 03.05.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.05.2012
Objednávka č.58/2012 Objednávka výkonu revízie telocvičného náradia. 85,00 s DPH 03.05.2012 AMICE - Vladimír Micenko & partner Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.05.2012
Objednávka č.57/2012 Objednávka elektromateriálu. 160,44 s DPH 30.04.2012 Vladimír Kopún Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.05.2012
Objednávka č.43/2012 Objednávka materiálu. 210sDPH s DPH 27.04.2012 Originál mapy Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2012
Objednávka č.42/2012 Objednávka materiálu. 11.54sDPH s DPH 27.04.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2012
Objednávka č.56/2012 Objednávka materiálu a farby. 76,62 s DPH 27.04.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.05.2012
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.13/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 27.04.2012 Ing. Ján Knap - J.K. servis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 27.04.2012
Objednávka č.55/2012 Objednávka materiálu. 13,33 s DPH 27.04.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.05.2012
Faktúra 1121246 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 23,13 s DPH 27.04.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 7612 Faktúra za opakované školenie obslúh ručnej motorovej píly. 33,00 bez DPH 27.04.2012 BERTOK s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 12VF0315 Faktúra za čistiace a pracovné pomôcky. 62,72 s DPH 27.04.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Objednávka č.41/2012 Objednávka materiálu. 392,92 s DPH 26.04.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2012
Objednávka č.40/2012 Objednávka materiálu. 30sDPH s DPH 26.04.2012 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2012
Faktúra 10120332 Faktúra za reklamu. 478,80 s DPH 26.04.2012 Adresár firiem.sk, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 120541 Faktúra za nákup farieb. 127,85 s DPH 26.04.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 3029012749 Faktúra za odber stravných lístkov. 5 700.00 bez DPH 24.04.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 21210919 Faktúra za časopis Personalistika v práci riaditeľa-apríl 2012. 37,75 s DPH 23.04.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 20120217 Faktúra za vykonanú deratizáciu v objekte dielní. 51,07 s DPH 23.04.2012 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Faktúra 20120216 Faktúra za vykonanú deratizáciu v objekte školy. 36,48 s DPH 23.04.2012 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 03.05.2012
Objednávka č.54/2012 Objednávka materiálu. 62,74 s DPH 18.04.2012 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.04.2012
Faktúra Rf/0345/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 3/2012. 196,55 bez DPH 18.04.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 5214/2012 Faktúra za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2012. 1 026.52 s DPH 18.04.2012 Mesto Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.14/2011 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov. s DPH 17.04.2012 Tomáš Horváth Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.04.2012
Objednávka č.53/2012 Objednávka opakovaného školenia obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly. 17,00 s DPH 16.04.2012 Mgr. Bertok Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.04.2012
Faktúra 1210422 Faktúra za činnosť zváračskej školy za mesiac marec 2012. 825,60 s DPH 16.04.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 95011191 Faktúra za zváračský materiál. 367,69 s DPH 16.04.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 120450 Faktúra za materiál a farbu. 140,09 s DPH 16.04.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 5159093138 Faktúra za služby mobilného operátora. 37,74 s DPH 16.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 303,76 s DPH 16.04.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 70842495 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac marec 2012. 16,56 s DPH 16.04.2012 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.04.2012
Faktúra 38/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby o BOZP 250,00 s DPH 16.04.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 16.04.2012
Faktúra 3023580290 Faktúra za odber ceninových poukážok. 250,00 bez DPH 16.04.2012 DOXX - Stravné lístky, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 42120092 Faktúra za účastnícky poplatok. -30,00 s DPH 16.04.2012 TREND Representative, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 401200082 Faktúra za materiál. 58,56 s DPH 16.04.2012 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Objednávka č.52/2012 Objednávka stravných lístkov. 5 700.00 s DPH 16.04.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.04.2012
Faktúra 5159093182 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 16.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 556,00 s DPH 13.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.04.2012
Objednávka č.50/2012 Objednávka materiálu. 50,40 s DPH 11.04.2012 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 20.04.2012
Objednávka č.49/2012 Objednávka materiálu. 2,87 s DPH 10.04.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.04.2012
Objednávka č.48/2012 Objednávka materiálu a farby. 18,76 s DPH 10.04.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.04.2012
Objednávka č.47/2012 Objednávka materiálu na spájkovanie medi. 20,00 s DPH 05.04.2012 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.04.2012
Objednávka č.46/2012 Objednávka jarnej deratizácie 2012. 87,55 s DPH 05.04.2012 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 18.04.2012
Faktúra 12FV/0413 Faktúra za správny poplatok za obdobie apríl - jún 2012. 162,18 bez DPH 04.04.2012 International Education Society Ltd Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.04.2012
Faktúra 3112040033 Faktúra za plech. 54,91 s DPH 04.04.2012 KLIMEX - hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.04.2012
Faktúra 2012201869 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 27,89 s DPH 03.04.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 2012201870 Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 41,88 s DPH 03.04.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla za rok 2009. -1 703,96 s DPH 03.04.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla za rok 2011. -265,14 s DPH 02.04.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla za rok 2010. -480,12 s DPH 02.04.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 12121089 Faktúra za zváračský materiál. 563,66 s DPH 02.04.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 420120572 Faktúra za seminár PAM. 44,40 s DPH 02.04.2012 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Zmluva Darovacia listina. s DPH 02.04.2012 Združenie rodičov a priateľov školy. 02.04.2012
Faktúra F12006394 Faktúra na predplatné aktualizácií a doplnkov k príručkám. 73.46sDPH s DPH 30.03.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 21207605 Faktúra za Poradca riaditeľa školy a Nové právo v školskej praxi - marec 2012. 78,78 s DPH 30.03.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 04.04.2012
Faktúra 11200126 Faktúra za HP toner. 30,00 s DPH 29.03.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Objednávka č.45/2012 Objednávka hutnického materiálu. 54.91sDPH s DPH 28.03.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2012
Faktúra 1120899 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 12.32sDPH s DPH 28.03.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Faktúra 11200124 Faktúra za PC tovar. 117,50 s DPH 28.03.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Objednávka č.51/2012 Objednávka materiálu. 58,56 s DPH 28.03.2012 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.04.2012
Objednávka č.39/2012 Objednávka darčekových poukážok. 250sDPH s DPH 26.03.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.03.2012
Faktúra 7120174 Faktúra za rozdeľovací systém stlačeného vzduchu. 81,20 s DPH 26.03.2012 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Faktúra 95011098 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2012. 5 732,41 s DPH 26.03.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Faktúra FV 2012/0028 Faktúra za smrekové rezivo foršne. 284,32 s DPH 26.03.2012 Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Objednávka č.62/2012 Objednávka materiálu. 63,23 s DPH 26.03.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.04.2012
Objednávka č.44/2012 Objednávka na odborný seminár. 45sDPH s DPH 23.03.2012 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.04.2012
Faktúra VF/12/0463 Faktúra za pilový pás. 87,84 s DPH 23.03.2012 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Faktúra 12-0-0112 Faktúra za vyvažovacie závažia. 52,69 s DPH 22.03.2012 Rotobalance s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Objednávka č.38/2012 Objednávka fošní. 284.32sDPH s DPH 22.03.2012 Drevovýroba - Škuta Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.03.2012
Faktúra 3112030230 Faktúra za zváračský materiál. 440,89 s DPH 21.03.2012 KLIMEX - hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Objednávka č.37/2012 Objednávka rozdeľovacieho systému stlačeného vzduchu. 28,30 s DPH 19.03.2012 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.03.2012
Objednávka č.35/2012 Objednávka materiálu a farby. 160,51 s DPH 15.03.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 23.03.2012
Objednávka č.34/2012 Objednávka pilového pásu na kov-2ks. 36,60 s DPH 15.03.2012 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2012
Faktúra 2012VFA0024 Faktúra za zváračský materiál. 66,31 s DPH 15.03.2012 Lekáreň ŽOS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Faktúra 24/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby za mesiac február 2012. 250bezDPH s DPH 14.03.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Objednávka č.33/2012 Objednávka naklepávacích závaží. 52,69 s DPH 14.03.2012 Rotobalance s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2012
Objednávka č.32/2012 Objednávka materiálu. 114sDPH s DPH 14.03.2012 Thyssen Krupp Ferostav Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2012
Objednávka č.31/2012 Objednávka materiálu a farby. 98,04 s DPH 14.03.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 21.03.2012
Faktúra FV 120135 Faktúra za zváračský materiál. 62,94 s DPH 13.03.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 1210297 Faktúra za činnosť zváračskej školy za február 2012. 718.04sDPH s DPH 13.03.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra Rf/0251/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 2/2012. 188,33 bez DPH 13.03.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 5155664978 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 5155663684 Faktúra za služby mobilného operátora. 29,65 s DPH 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 3000488112 Faktúra za náradie. 28.66sDPH s DPH 12.03.2012 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 2012101566 Faktúra za zváračský materiál a dopravu. 73.85sDPH s DPH 12.03.2012 FERONA Slovakia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 27/2012 Faktúra za Komenského plaketu - 4ks. 108,00 s DPH 12.03.2012 Symbolika s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 95010875 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2012. 4 553,05 s DPH 12.03.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 70842495 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac február 2012. 16.56sDPH s DPH 12.03.2012 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 26/2012 Faktúra za zasklenie okna - 2ks. 14.66sDPH s DPH 12.03.2012 Sklenárstvo - Hanák Michal Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 12120771 Faktúra za zváračský materiál. 210,14 s DPH 12.03.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 450,55 s DPH 07.03.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 2012201488 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 27,89 s DPH 07.03.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 2012201487 Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 41,88 s DPH 07.03.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 3120001044 Faktúra za DPŠ za 3. a 4.semester á 150€/semester 300sDPH s DPH 07.03.2012 Žilinská univerzita v Žiline Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 015sDPH s DPH 06.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 3112020357 Faktúra za plech. 54,91 s DPH 05.03.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 95010864 Faktúra za kyslík, technický plyn a acetylén. 470,16 s DPH 05.03.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 120249 Faktúra za materiál a farbu. 393,98 s DPH 05.03.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 121202641 Faktúra za dodatočný informačný poriadok. 360sDPH s DPH 05.03.2012 MEDIATEL spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 12028 Faktúra za spojovací a železiarsky materiál. 49,70 s DPH 02.03.2012 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 7120119 Faktúra za zváračský materiál. 539,28 s DPH 02.03.2012 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 20121008 Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2012. 20sDPH s DPH 01.03.2012 JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Faktúra 11200090 Faktúra za PC tovar a za servisné služby. 153,80 s DPH 01.03.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Objednávka č.30/2012 Objednávka náplní do lekárničiek. 58,86 s DPH 01.03.2012 Lekáreň ŽOS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2012
Faktúra 91-2-0000718 Faktúra za Edupage PRO (27.02.2012 - 27.02.2013) 195sDPH s DPH 29.02.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Objednávka č.28/2012 Objednávka kancelárskeho materiálu. 54,16 s DPH 28.02.2012 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.03.2012
Objednávka č.29/2012 Objednávka príslušenstva k vyzúvačke. 30,30 s DPH 28.02.2012 Auto Kelly Slovakia, s.r.o. /Trnava/ Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.03.2012
Faktúra 2012200209 Faktúra za elektroinštalačný materiál. 62.30sDPH s DPH 27.02.2012 Vladimír Kopun Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.03.2012
Objednávka č.26/2012 Objednávka Komenského plakety - 4ks. 104,00 s DPH 27.02.2012 Symbolika s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 07.03.2012
Faktúra 1120553 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 10.60sDPH s DPH 27.02.2012 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2012
Objednávka č.27/2012 Objednávka materiálu a farby. 256,05 s DPH 27.02.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2012
Faktúra 3029006455 Faktúra za odber stravných lístkov. 5 700 bez DPH 27.02.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Objednávka č.25/2012 Objednávka dodávky servisných prác. s DPH 24.02.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.03.2012
Objednávka č.24/2012 Objednávka materiálu. 73.85sDPH s DPH 23.02.2012 FERONA Slovakia a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Mgr. Peter Kukučka hospodár 02.03.2012
Objednávka č.23/2012 Objednávka materiálu. 175,12 s DPH 22.02.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 05.03.2012
Objednávka č.22/2012 Objednávka materiálu a farby. 256,05 s DPH 21.02.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 29.02.2012
Faktúra 21203640 Faktúra za brožúru Personalistika v práci riaditeľa-február 2012. 44,15 s DPH 21.02.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Faktúra č.12120516 Faktúra za zváračský materiál. 297,58 s DPH 21.02.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Zmluva 2/2012 Zmluva o bežnom účte s DPH 17.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 19.02.2012
Zmluva 3/2012 Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking s DPH 17.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 19.02.2012
Zmluva 2/2012 Všeobecné obchodné podmienky k BÚ s DPH 17.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 19.02.2012
Zmluva 3/2012 Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu s DPH 17.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 19.02.2012
Zmluva 2/2012 Sadzobník poplatkov s DPH 17.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 19.02.2012
Faktúra 21203094 Faktúra za časopis Poradca riaditeľa školy - jan.2012 43,19 s DPH 17.02.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Faktúra 11200064 Faktúra za PC tovar. 79,90 s DPH 17.02.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Objednávka č.21/2012 Objednávka sklenárskej práce. 14,66 s DPH 17.02.2012 Sklenárstvo Hanák Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.02.2012
Objednávka č.20/2012 Objednávka elektro - materiálu. 49,55 s DPH 17.02.2012 Vladimír Kopún Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 28.02.2012
Faktúra 70842495 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac január 2012. 16.56sDPH s DPH 17.02.2012 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Objednávka č.18/2012 Objednávka stravných lístkov. 5 700bezDPH s DPH 15.02.2012 DOXX - Stravné lístky, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.02.2012
Objednávka č.19/2012 Objednávka materiálu a farby. 137,92 s DPH 15.02.2012 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 27.02.2012
Faktúra 3112020082 Faktúra za zváračský materiál 14,34 s DPH 15.02.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Faktúra č.10/2012 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby. 250bezDPH s DPH 13.02.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Faktúra 1210084 Faktúra za ročné predplatné časopisu ZVÁRAČ na rok 2012. 25sDPH s DPH 13.02.2012 Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Zmluva Kolektívna zmluva. Kolektívna zmluva. s DPH 10.02.2012 10.02.2012
Faktúra Rf/0157/12 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov za 1/2012. 195,58 bez DPH 09.02.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2012
Faktúra F12800213 Faktúra za smernice a organizačné predpisy pre školstvo. 63.36sDPH s DPH 09.02.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Faktúra 5152253105 Faktúra za služby mobilného operátora. 40,17 s DPH 09.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2012
Faktúra 5152254024 Faktúra za služby mobilného operátora. 15,98 s DPH 09.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2012
Objednávka č.17/2012 Objednávka hutnického materiálu a dopravy. 434.91sDPH s DPH 08.02.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2012
Faktúra 95010683 Faktúra za nákup kyslíka a technického plynu. 403,46 s DPH 08.02.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla. 290,88 s DPH 08.02.2012 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 13.02.2012
Faktúra 2012200580 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 27,89 s DPH 07.02.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 2012200581 Faktúra za ochranu objektu - SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 41,88 s DPH 07.02.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Objednávka č.16/2012 Objednávka materiálu. 23.22sDPH s DPH 07.02.2012 Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2012
Objednávka č.15/2012 Objednávka na prevzatie a odvoz autovrakov na spracovanie, za účelom vyradenia vozidiel z evidencie. s DPH 03.02.2012 ŽP EKO QELET A.S. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.02.2012
Faktúra 12120247 Faktúra za zváračský materiál. 25,74 s DPH 02.02.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 20121668 Faktúra za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka". 49sDPH s DPH 02.02.2012 AJFA+AVIS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 420120184 Faktúra za seminár k novinkám PAM. 44,40 s DPH 02.02.2012 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.02.2012
Faktúra 120100253 Faktúra za účastnícky poplatok za špecializovaný seminár. 39sDPH s DPH 01.02.2012 PROEKO BA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 2100000223 Faktúra za predplatné časopisu Školy - Giga. 14.90sDPH s DPH 31.01.2012 Digital Visions spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Objednávka Objednávka inzercie. 360sDPH s DPH 31.01.2012 MEDIATEL spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.02.2012
Objednávka č.13/2012 Objednávka hutnického materiálu. 14.34sDPH s DPH 31.01.2012 KLIMEX s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.02.2012
Faktúra 1120249 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia. 18.07sDPH s DPH 30.01.2012 COPY OFFICE s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 21202003 Faktúra za Nové právo v školskej praxi - január 2012. 41,27 s DPH 30.01.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 12120181 Faktúra za nákup zváracieho materiálu. 456,82 s DPH 30.01.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Objednávka č.12/2012 Objednávka technickej a emisnej kontroly osobného motorového vozidla. 50sDPH s DPH 30.01.2012 STK Trnava s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.02.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 077sDPH s DPH 30.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Objednávka č.11/2012 Objednávka nástrojov a materiálu na spájkovanie medi. 465,00 s DPH 27.01.2012 TECHNOMAT SK, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 08.02.2012
Objednávka 558018 Objednávka reklamnej kampane. 478.80sDPH s DPH 26.01.2012 adresár firiem.sk Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 17.02.2012
Objednávka č.10/2012 Objednávka zváracieho materiálu. 297,58 s DPH 26.01.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 06.02.2012
Faktúra 91-2-0000196 Faktúra za asc rozvrhy 2012. 63bezDPH s DPH 25.01.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Objednávka č.8/2012 Objednávka - záväzná prihláška do kurzu : "Medzinárodný zváračský technológ" 25,00 s DPH 25.01.2012 Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.02.2012
Objednávka č.9/2012 Objednávka pc materiálu. 119,50 s DPH 25.01.2012 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 02.02.2012
Faktúra 3112010175 Faktúra za materiál. 1 637.78 s DPH 25.01.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.02.2012
Faktúra 95010620 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 12-2011. 4 101.97 s DPH 25.01.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.02.2012
Objednávka č.7/2012 Objednávka materiálu. 21,45 s DPH 25.01.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.02.2012
Objednávka č.6/2012 Objednávka - prihláška na špecializovaný seminár. 39.00sDPH s DPH 24.01.2012 PROEKO BA s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2012
Faktúra 21200422 Faktúra za časopis Poradca riaditeľa školy - nov.2011 42,55 s DPH 23.01.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 95010628 Faktúra za opravu infražiariča. 335,41 s DPH 23.01.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Faktúra 11200012 Faktúra za PC tovar. 530,41 s DPH 19.01.2012 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. 1 111sDPH s DPH 19.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Zmluva Darovanie finančnej čiastky na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti 1 750,00 s DPH 18.01.2012 Združenie rodičov a priateľov školy 18.01.2012
Faktúra VF/12/0041 Faktúra za nákup pilových pásov. 80,52 s DPH 16.01.2012 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Objednávka č.5/2012 Objednávka hutnického materiálu. 1637.78sDPH s DPH 16.01.2012 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2012
Faktúra FV120008 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. 49,78 s DPH 16.01.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Faktúra 011-2663 Faktúra za časopisy na obdobie september 2011-august 2012. -4.50(vrátenie) s DPH 16.01.2012 Ares spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Faktúra 12VF0012 Faktúra za nákup pracovných pomôcok. 86,74 s DPH 16.01.2012 SILMAR-TT, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Zmluva 670820 Cena tepelnej energie pre rok 2012 s DPH 13.01.2012 Trnavská teplárenská, a.s.
Zmluva 670820 Dohoda o zálohových platbách pre rok 2012 s DPH 13.01.2012 Trnavská teplárenská, a.s.
Objednávka č.4/2012 Objednávka zváracieho materiálu. 456,82 s DPH 13.01.2012 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2012
Faktúra 12FV/0048 Faktúra za správny poplatok za obdobie január - marec 2012. 154,09 bez DPH 12.01.2012 International Education Society Ltd Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 10.02.2012
Objednávka č.3/2012 Objednávka PC tovaru. 530,40 s DPH 12.01.2012 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.02.2012
Faktúra 5148795940 Faktúra za služby mobilného operátora. 38,01 s DPH 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Faktúra 5148796236 Faktúra za služby mobilného operátora. 23,99 s DPH 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Objednávka č.2/2012 Objednávka na čistiace prostriedky a mop komplet. 62,10 s DPH 11.01.2012 SILMAR-TT, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2012
Zmluva 1/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1-2012 s DPH 10.01.2012 Jozef Ottahel 16.05.2012
Zmluva č.2/2011/12 P Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na školský .rok 2011-2012 s DPH 09.01.2012 Stredná odborná škola obchodu a služieb 18.03.2013
Faktúra 3029000889 Faktúra za odber stravných lístkov. 5 700 bez DPH 05.01.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.02.2012
Objednávka č.1/2012 Objednávka pilového pásu na kov-2ks. 80,52 s DPH 04.01.2012 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 03.02.2012
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.16/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2012 Bohuslav Šeďo Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.12.2011
Faktúra 9911102378 Faktúra za služby pneuservisu 2 395.20 s DPH 21.12.2011 Auto Kelly Slovakia, s.r.o. /Trnava/ Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva ZŠ/234/2012 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci. s DPH 20.12.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.12.2011
Faktúra 95010351 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 11-2011 3 742.10 s DPH 19.12.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 311136 Faktúra za nákup ručnej olepovačky 4 000.00 s DPH 19.12.2011 Jiří Mlynař - strojárska výroba Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka č.78/2011 Objednávka kancelárskeho tovaru. s DPH 16.12.2011 LEMAX Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 13.02.2012
Zmluva Zmluva o kúpe školských stoličiek. s DPH 13.12.2011 Akadémia vzdelávania 12.01.2012
Faktúra 5145409651 Faktúra za služby mobilného operátora. 23,39 s DPH 12.12.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.12.2011
Faktúra 95010282 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci október 2011 3 004.07 s DPH 12.12.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 5145409730 Faktúra za služby mobilného operátora. 48,23 s DPH 12.12.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.12.2011
Objednávka č.72/2011 Objednávka ručnej olepovačky hrán s príslušenstvom. s DPH 07.12.2011 MINOPROF Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 11.07.2012
Objednávka č.73/2011 Objednávka na plynový infražiarič Difotherm. s DPH 01.12.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 10.02.2012
Faktúra 5142028858 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 11.11.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2011
Faktúra 5142029561 Faktúra za služby mobilného operátora. 46,69 s DPH 11.11.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.11.2011
Faktúra 3019031608 DOXX - stravné lístky 2 422.50 bez DPH 03.11.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva Darovanie finančnej čiastky na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti 1 875,00 s DPH 25.10.2011 Združenie rodičov a priateľov školy 25.10.2011
Faktúra 5138669749 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 13.10.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.10.2011
Faktúra 5138668952 Faktúra za služby mobilného operátora. 42,74 s DPH 13.10.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.10.2011
Zmluva č.1/2011/12P Zmluva o zabezpečení zváracích kurzov na šk.rok 2011-2012 s DPH 29.09.2011
Zmluva 91399-105601 Darovacia zmluva s DPH 27.09.2011
Zmluva 16/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16-2011 s DPH 19.09.2011
Zmluva 17/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.17-2011 s DPH 19.09.2011
Faktúra 5135364022 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 19.09.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.09.2011
Faktúra 5135362850 Faktúra za služby mobilného operátora. 45,96 s DPH 19.09.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 26.09.2011
Zmluva 670820 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C s DPH 12.09.2011
Zmluva 5/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5-2011 s DPH 12.09.2011
Zmluva 11/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11-2011 s DPH 10.09.2011
Zmluva 13/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13-2011 s DPH 10.09.2011
Zmluva 12/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12-2011 s DPH 09.09.2011
Zmluva 14/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14-2011 s DPH 09.09.2011
Zmluva 15/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.15-2011 s DPH 08.09.2011
Faktúra 3019023902 Faktúra za odber stravných lístkov DOXX. 7 125.00 bez DPH 22.08.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva 08/2011 Zmluva o nájme o nájme nebytových priestorov č.08-2011 s DPH 19.08.2011
Zmluva 10/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10-2011 s DPH 19.08.2011
Zmluva 09/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.09-2011 s DPH 19.08.2011
Zmluva 07/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-2011 s DPH 19.08.2011
Zmluva 06/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.06-2011 s DPH 19.08.2011
Faktúra 5132055911 Faktúra za služby mobilného operátora. 59,60 s DPH 15.08.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.08.2011
Faktúra 5132056458 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 15.08.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 22.08.2011
Objednávka č.21/2011/53 Objednávka č.21-2011-53 s DPH 15.08.2011 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Objednávka č.21/2011/53 Objednávka č.21-2011-53 ERCOMP-textová časť s DPH 15.08.2011 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Faktúra 5128717199 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 11.07.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.07.2011
Faktúra 5128717651 Faktúra za služby mobilného operátora. 43,00 s DPH 11.07.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.07.2011
Zmluva 11/3/9/4 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2011 s DPH 15.06.2011
Faktúra 5125398084 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 13.06.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.06.2011
Faktúra 5125397161 Faktúra za služby mobilného operátora. 41,28 s DPH 13.06.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.06.2011
Zmluva 11/2/3/16 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v r.2011 s DPH 10.06.2011
Faktúra 3019015208 Faktúra za odber stravných lístkov 4 275.00 bez DPH 25.05.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008988 Faktúra za spotrebované energie za mesiac apríl 2011 1 515.16 s DPH 24.05.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 5122132845 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 17.05.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2011
Faktúra 5122131547 Faktúra za služby mobilného operátora. 40,57 s DPH 17.05.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 24.05.2011
Faktúra 401100141 Faktúra za drevársky materiál 130,56 s DPH 09.05.2011 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008907 Faktúra za nákup kyslíka a technického plynu 55,55 s DPH 09.05.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011203183 Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 41,88 s DPH 09.05.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011203184 Faktúra za ochranu objektu autodielňa, Koniarekova 17, Trnava 27,89 s DPH 09.05.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 201106204 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac apríl 2011 16,56 s DPH 06.05.2011 Komensky, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1111443 Faktúra za účastnícky poplatok za školenie 216,00 s DPH 06.05.2011 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 339,77 s DPH 06.05.2011 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 39/2011 Faktúra za revíziu telocvičného náradia 85,00 s DPH 06.05.2011 Vladimír Micenko Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 231,00 s DPH 06.05.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1111376 Faktúra za režijný materiál 48,80 s DPH 03.05.2011 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 10203313 Faktúra za objednávku denníka SME utorok a SME štvrtok 200,00 s DPH 03.05.2011 PETIT PRESS, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 67/2010 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby 250,00 s DPH 02.05.2011 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11VF0277 Faktúra za nákup pracovných pomôcok 147,05 s DPH 29.04.2011 SILMAR-TT, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 35/2011 Objednávka akrylonovej dosky s DPH 28.04.2011 SILMAR-TT, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Faktúra 0005/11 Faktúra za refundáciu mzdových nákladov 992,13 bez DPH 28.04.2011 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 35/2011 Objednávka akrylonovej dosky-textová časť s DPH 28.04.2011 SILMAR-TT, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Objednávka 34/2011 Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky s DPH 28.04.2011 Demovič Jozef - Revízny technik ZZ Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Objednávka 34/2011 Objednávka výkonu odbornej priehladky a odbornej skúšky-textová časť s DPH 28.04.2011 Demovič Jozef - Revízny technik ZZ Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Objednávka 33/2011 Objednávka výkonu revízie telocvičného náradia s DPH 28.04.2011 AMICE - Vladimír Micenko Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Objednávka 33/2011 Objednávka výkonu revízie telocvičného náradia-textová časť s DPH 28.04.2011 AMICE - Vladimír Micenko Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Faktúra 1111340 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 20,62 s DPH 27.04.2011 COPY OFFICE s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 20110229 Faktúra za deratizáciu objektu školy 36,48 s DPH 26.04.2011 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008828 Faktúra za energie spotrebované za mesiac marec 2011 4 301.63 s DPH 26.04.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 20110230 Faktúra za deratizáciu objektu dielní 51,07 s DPH 26.04.2011 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 32/2011 Objednávka brúsnych pásov-textová časť s DPH 20.04.2011 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Objednávka 32/2011 Objednávka brúsnych pásov s DPH 20.04.2011 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.07.2012
Faktúra FV110311 Faktúra za nákup tonerov 118,50 s DPH 20.04.2011 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra zaopakovanú dodávku zemného plynu 602,00 s DPH 20.04.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 21107507 Faktúra za predplatné časopisov na apríl 2011 70,89 s DPH 19.04.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 110502 Faktúra za nákup farieb 62,41 s DPH 19.04.2011 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva 4/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/2011 s DPH 18.04.2011
Faktúra 1105 Faktúra za služby pneuservisu 56,60 s DPH 18.04.2011 Karaba Jozef - Pneuservis Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1110471 Faktúra za činnosť zváračskej školy 773,51 s DPH 14.04.2011 Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra Rf/0349/11 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov 204,15 bez DPH 13.04.2011 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV110288 Faktúra za nákup PC tovaru 127,93 s DPH 13.04.2011 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra VF/11/0669 Faktúra za pílový pás 87,84 s DPH 13.04.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 31/2011 Objednávka materiálu-brúsne plátno,pásová brúska,pás,spojené okruhy-textová časť s DPH 12.04.2011 CENTROGLOB s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 54/2010 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby 250,00 s DPH 12.04.2011 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100185 Faktúra za servis a diagnostiku PC 279,00 s DPH 12.04.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 31/2011 Objednávka materiálu-brúsne plátno,pásová brúska,pás,spojené okruhy s DPH 12.04.2011 CENTROGLOB s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 21/2011/30 Objednávka-servis tlačiarne,servis a diagnostika PC- textová časť s DPH 12.04.2011 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 21/2011/30 Objednávka-servis tlačiarne,servis a diagnostika PC s DPH 12.04.2011 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 5118886723 Faktúra za služby mobilného operátora. 41,52 s DPH 12.04.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.04.2011
Faktúra 5118887146 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 12.04.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 19.04.2011
Zmluva 3/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2011 s DPH 12.04.2011
Objednávka 31/2011 Objednávka materiálu s DPH 12.04.2011 CENTROGLOB s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 31/2011 Objednávka materiálu-textová časť s DPH 12.04.2011 CENTROGLOB s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 2011202436 Faktúra za ochranu objektu-autodielňa,Koniarekova 17, Trnava 27,89 s DPH 11.04.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 3111040076 Faktúra za plech 28,80 s DPH 11.04.2011 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011202435 Faktúra za ochranu objektu - SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 41,88 s DPH 11.04.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11010132 Faktúra za tovar 49,21 s DPH 11.04.2011 RELING TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011/086 Faktúra za prenájom miestnosti a zabezpečenie občerstvenia 559,22 s DPH 11.04.2011 Relax Team s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11121047 Faktúra za zváračské tyče 36,76 s DPH 11.04.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 133013-5217/11 Faktúra za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 752,82 s DPH 11.04.2011 Mesto Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 247,00 s DPH 11.04.2011 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008692 Faktúra za náplne-technický plyn,kyslík,acetylén 290,22 s DPH 11.04.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva 2/2011 Zmluva č.2.2011 Prenájom telocvične s DPH 07.04.2011
Faktúra 110100056 Faktúra za zváračský materiál 310,43 s DPH 06.04.2011 CONTI-MAT s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 19/2011 Objednávka-DVD filmy-Náučné dokumenty 275,21 s DPH 06.04.2011 Martinus s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 29/2011 Objednávka-pílový pás na kov-textová časť s DPH 06.04.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 29/2011 Objednávka-pílový pás na kov s DPH 06.04.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra FV110257 Faktúra za PC tovar (2) 284,89 s DPH 06.04.2011 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 27/2011 Objednávka-letné prezutie motorového vozidla VW Transporter,kontrola tlaku a uskladnenie 4ks zimných pneumatík-textová časť s DPH 05.04.2011 Pneuservis - Karaba Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 27/2011 Objednávka-letné prezutie motorového vozidla VW Transporter,kontrola tlaku a uskladnenie 4ks zimných pneumatík s DPH 05.04.2011 Pneuservis - Karaba Jozef Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 26/2011 Objednávka-vykonanie jarnej deratizácie 2011-textová časť s DPH 04.04.2011 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 26/2011 Objednávka-vykonanie jarnej deratizácie 2011 s DPH 04.04.2011 DDD Star, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 1/2011/25 Objednávka-zváracie tyče-textová časť s DPH 04.04.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 1/2011/25 Objednávka-zváracie tyče s DPH 04.04.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 4/2011/28 Objednávka-gufero, guľové ložiská, silikónový tmel s DPH 04.04.2011 RELING TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 4/2011/28 Objednávka-gufero,guľové ložiská,silikónový tmel-textová časť s DPH 04.04.2011 RELING TRNAVA spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 11FV/0528 Faktúra IES 3993Kč bez DPH 04.04.2011 International Education Society Ltd Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100176 Faktúra za PC tovar 700,00 s DPH 04.04.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100177 Faktúra za spotrebný materiál 140,00 s DPH 04.04.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 36/2011 Objednávka kontroly a servisu napájacieho zdroja zabezpečovacieho systému v budove školy-textová časť s DPH 04.04.2011 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 36/2011 Objednávka kontroly a servisu napájacieho zdroja zabezpečovacieho systému v budove školy s DPH 04.04.2011 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 3019009375 Faktúra za odber stravných lístkov 5 700.00 bez DPH 01.04.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2112203503 Faktúra za tlačivá k maturitnej skúške 79,85 s DPH 01.04.2011 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008594 Faktúra za spotrebované energie 5 172.70 s DPH 01.04.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1111034 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 20,52 s DPH 31.03.2011 COPY OFFICE s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 420110569 Faktúra za seminár k novinkám PAM 44,40 s DPH 30.03.2011 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 110357 Faktúra za maliarske potreby 268,14 s DPH 28.03.2011 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 21/2011/24 Objednávka-laserova tlačiareň, kopírovací stroj, tonery a príslušenstvo s DPH 28.03.2011 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 099.00 s DPH 28.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 239/2011 Faktúra za kancelárske a učebné pomôcky 385,62 s DPH 28.03.2011 Dobrý nákup, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 21/2011/24 Objednávka-laserova tlačiareň, kopírovací stroj, tonery a príslušenstvo-textová časť s DPH 28.03.2011 ERCOMP s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 20111562 Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2011 20,00 s DPH 25.03.2011 JurisDat - M.Medlen Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 101/2011 Faktúra za učebné pomôcky 86,89 s DPH 24.03.2011 Meló-Diál Slovakia, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 3000632511 Faktúra za elektrický závitorez 672,79 s DPH 24.03.2011 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011000099 Faktúra za nákup podlahoviny 2 566.80 s DPH 21.03.2011 D&B PROFIT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 23/2011 Objednávka-prenájom miestnosti-textová časť s DPH 21.03.2011 Relax Team s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 23/2011 Objednávka-prenájom miestnosti s DPH 21.03.2011 Relax Team s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 0003/11 Faktúra za refundáciu mzdových nákladov 977,85 bez DPH 21.03.2011 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 201160011 Faktúra za stavebné dosky a fošne 891,84 s DPH 18.03.2011 PÍLA BREST s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 110309 Faktúra za maliarske produkty 274,98 s DPH 18.03.2011 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV 110194 Faktúra za nákup výpočtovej techniky 184,70 s DPH 18.03.2011 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 3331131 Faktúra za predplatné časopisu Doprava a logistika 20,97 s DPH 17.03.2011 ECOPRESS a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120729 Faktúra za zváračský materiál 299,34 s DPH 17.03.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120730 Faktúra za nákup zváračského materiálu 419,02 s DPH 17.03.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra Rf/0254/11 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov 181,36 bez DPH 17.03.2011 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 22/2011 Objednávka-hlavný kotúč, predrez, zátkovník a pílový kotúč-textová časť s DPH 16.03.2011 CONTI-MAT s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 19/2011 Objednávka-DVD filmy-Náučné dokumenty-textová časť 275,21 s DPH 16.03.2011 Martinus s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 22/2011 Objednávka-hlavný kotúč, predrez, zátkovník a pílový kotúč s DPH 16.03.2011 CONTI-MAT s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 20/2011 Objednávka-elektrický závitorez-textová časť 672,79 s DPH 16.03.2011 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 20/2011 Objednávka-elektrický závitorez 672,79 s DPH 16.03.2011 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Zmluva 6562557334 Zmluva o havarijnom poistení s DPH 15.03.2011
Objednávka 21/2011 Objednávka-pílový kotúč na drevo-textová časť s DPH 15.03.2011 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 17/2011 Objednávka-dodávka a montáž okenných žalúzii-textová časť 598,60 s DPH 15.03.2011 M.P.V. spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 17/2011 Objednávka-dodávka a montáž okenných žalúzii 598,60 s DPH 15.03.2011 M.P.V. spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 18/2011 Objednávka-učebné pomôcky-textová časť s DPH 15.03.2011 Meló-Diál Slovakia, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 18/2011 Objednávka-učebné pomôcky s DPH 15.03.2011 Meló-Diál Slovakia, s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 21/2011 Objednávka-pílový kotúč na drevo s DPH 15.03.2011 BOTO spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 5115378795 Faktúra za služby mobilného operátora. 71,46 s DPH 14.03.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2011
Faktúra 1110306 Faktúra za činnosť zváračskej školy 287,88 s DPH 14.03.2011 Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 16/2011 Objednávka-demontáž starých okien a montáž plastových okien 1 486.87 s DPH 14.03.2011 M.P.V. spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 16/2011 Objednávka-demontáž starých okien a montáž plastových okien-textová časť 1 486.87 s DPH 14.03.2011 M.P.V. spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 15/2011 Objednávka-PVC podlahovina 2 566.80 s DPH 14.03.2011 D&B PROFIT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 15/2011 Objednávka-PVC podlahovina-textová časť 2 566.80 s DPH 14.03.2011 D&B PROFIT s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 5115379985 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 14.03.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.03.2011
Faktúra FV17-237/2011 Faktúra za nákup farby 148,00 s DPH 11.03.2011 STAVMAT IN, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 36/2010 Faktúra za výkon bezpečnostnej služby 250,00 s DPH 11.03.2011 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008450 Faktúra za zváračský materiál 187,14 s DPH 11.03.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 13/2011 Objednávka-plastové okná-textová časť 5 898.71 s DPH 11.03.2011 M.P.V. spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 114/2011 Faktúra za informačnú brožúru 60,00 s DPH 11.03.2011 Martin Valach Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 13/2011 Objednávka-plastové okná 5 898.71 s DPH 11.03.2011 M.P.V. spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 14/2011 Objednávka-servisná prehliadka benzínovej rotačnej kosačky-textová časť s DPH 11.03.2011 Mountfield Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 14/2011 Objednávka-servisná prehliadka benzínovej rotačnej kosačky s DPH 11.03.2011 Mountfield Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 3111030037 Faktúra za zváračský materiál 58,68 s DPH 08.03.2011 Klimex Hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 1/2011/12 Objednávka-zváračský materiál-textová časť s DPH 08.03.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 11/2011 Objednávka - SLOVAKRYL lesklý s DPH 08.03.2011 STAVMAT IN, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 11/2011 Objednávka -SLOVAKRYL lesklý-textová časť s DPH 08.03.2011 STAVMAT IN, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 397,27 s DPH 08.03.2011 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011201227 Faktúra za ochranu objektu - autodieľňa, Koniarekova 17, Trnava 27,89 s DPH 08.03.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011201226 Faktúra za ochranu objektu SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 41,88 s DPH 08.03.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 26/2011 Faktúra za plakety J.A.Komenského 108,00 s DPH 08.03.2011 Symbolika s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 1/2011/12 Objednávka-zváračský materiál s DPH 08.03.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra F11800407 Faktúra za interné smernice 130,80 s DPH 08.03.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 20/54-122/11 Faktúra za účasť odbornom seminári 26,56 s DPH 07.03.2011 Inštitút pre verejnú správu Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008421 Faktúra za spotrebované energie 5 632.08 s DPH 02.03.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 21102356 Faktúra za predplatné časopisu Nové právo v šk.praxi 39,38 s DPH 01.03.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1011013 Faktúra za opravu rozvádzačov-projekt 720,00 s DPH 01.03.2011 e4 spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 90-1-0000793 Faktúra za ročné predplatné balíka Edu Page Pro 195,00 s DPH 01.03.2011 ASC Applied Software Consultants Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 110201004 Faktúra za opravu chladiacej vitríny 286,80 s DPH 01.03.2011 Jozef LOJ, LOJ - MAR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1110685 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 17,77 s DPH 01.03.2011 COPY OFFICE s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 110177 Faktúra za maliarsky tovar. 54,07 s DPH 01.03.2011 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011200183 Faktúra za opravu a údržbu elektriky 22,14 s DPH 01.03.2011 Vladimír Kopun Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2200151 Faktúra za nástroje a náradie 72,70 s DPH 01.03.2011 Abrasív-Dronco Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 111205164 Faktúra za produktový balíček Štart Plus 316,80 s DPH 01.03.2011 MEDIATEL spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1110182 Faktúra za ročné predplatné časopisu ZVÁRAČ. 25,00 s DPH 01.03.2011 Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 10110046 Faktúra za servis a kontrolu zabezpečovacích systémov v škole a dielňach 136,20 s DPH 01.03.2011 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11037 Faktúra za náradie a nástroje 164,83 s DPH 01.03.2011 Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 10/2011 Objednávka-realizácia opravy hlavných a podružných rozvádzačov-textová časť s DPH 28.02.2011 Klimasoft s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 10/2011 Objednávka-realizácia opravy hlavných a podružných rozvádzačov s DPH 28.02.2011 Klimasoft s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra FV110124 Faktúra za réžiu - PC učebňa 49,80 s DPH 21.02.2011 Emil Holeš - KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011VFA0017 Faktúra za zdravotnícke potreby 131,89 s DPH 18.02.2011 ŽOS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 0002/11 Faktúra za refundáciu mzdových nákladov 983,01 bez DPH 16.02.2011 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 21101114 Faktúra za publikáciu Personalistika v práci riaditeľa 35,90 s DPH 16.02.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2015131 Faktúra za predplatné Hospodárskych novín 175,70 s DPH 16.02.2011 ECOPRESS a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra Rf/0159/11 Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov 184,31 bez DPH 16.02.2011 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 8/2011 Objednávka-elektronické bezpečnostné značenie-textová časť s DPH 15.02.2011 EL.INŠ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 8/2011 Objednávka-elektronické bezpečnostné značenie s DPH 15.02.2011 EL.INŠ s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 110090 Faktúra za nákup reznej kvapaliny 129,60 s DPH 15.02.2011 SLOVCIMI s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1110076 Faktúra za prevádzku zváračskej školy 87,60 s DPH 15.02.2011 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 401100035 Faktúra za materiály z dreva 137,24 s DPH 14.02.2011 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 3111020166 Faktúra za hutnický materiál 15,54 s DPH 14.02.2011 KLIMEX - hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 8045272995 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,56 s DPH 14.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.02.2011
Faktúra 8292133900 Faktúra za služby mobilného operátora. 45,67 s DPH 14.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 21.02.2011
Objednávka 7/2011 Objednávka-oprava chladiarenskej vitríny v školskom bufete-textová časť s DPH 09.02.2011 Jozef LOJ, LOJ - MAR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 9/2011 Objednávka-Komenského plaketa 4ks-textová časť s DPH 09.02.2011 Symbolika s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra FV110090 Faktúra za nákup PC príslušenstva 240,52 s DPH 09.02.2011 Emil Holeš-KH TECHNIK Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 7/2011 Objednávka-oprava chladiarenskej vitríny v školskom bufete s DPH 09.02.2011 Jozef LOJ, LOJ - MAR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 3000227511 Faktúra za dielenské náradie 78,70 s DPH 09.02.2011 AG Náradie-Agrodeal, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva 670820 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E s DPH 09.02.2011
Faktúra 3020110061 Faktúra za spojovací materiál (2) 25,20 s DPH 09.02.2011 SMART s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11VF0083 Faktúra za pracovné a čistiace pomôcky 83,63 s DPH 09.02.2011 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 12/2010 Faktúra za výkon bezpečnostnotechnickej služby o BOZP 250,00 s DPH 08.02.2011 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 20111718 Faktúra za publikácie 48,00 s DPH 08.02.2011 AJFA+AVIS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1100000291 Faktúra za predplatné časopisu Infovek-Giga 19,00 s DPH 08.02.2011 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011200418 Faktúra za ochranu objektu soš polytechnická 41,88 s DPH 08.02.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011200417 Faktúra za ochranu objektu - autodielňa,Koniarekova 17,TT 27,89 s DPH 08.02.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11014 Faktúra za spojovací materiál 84,21 s DPH 08.02.2011 Eduard Rímeš-Železiarstvo TGR Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008257 Faktúra za plnenie tlakových fliaš 384,24 s DPH 08.02.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 9/2011 Objednávka-Komenského plaketa 4ks s DPH 08.02.2011 Symbolika s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 670820 Faktúra za dodávku tepla 259,40 s DPH 08.02.2011 Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 6/2011 Objednávka na náplne do lekárničiek-textová časť s DPH 05.02.2011 Lekáreň ŽOS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 6/2011 Objednávka na náplne do lekárničiek s DPH 05.02.2011 Lekáreň ŽOS s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 5/2011 Objednávka na brúsne kotúče-textová časť s DPH 04.02.2011 ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 4/2011 Objednávka-rezná kvapalina a mikroemulzia s DPH 04.02.2011 SLOVCIMI s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 4/2011 Objednávka-rezná kavapalina a mikroemulzia-textová časť s DPH 04.02.2011 SLOVCIMI s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 3/2011 Objednávka-vypracovanie elektroprojektu s DPH 04.02.2011 e4 spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 3/2011 Objednávka-vypracovanie elektroprojektu-textová časť s DPH 04.02.2011 e4 spol.s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 5/2011 Objednávka na brúsne kotúče s DPH 04.02.2011 ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 7206974411 Faktúra za pravidelnú dodávku zemného plynu 1 166.00 s DPH 02.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100053 Faktúra za PC tovar a za servisné služby 119,94 s DPH 01.02.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11VF0046 Fajtúra za nákup pracovných pomôcok 87,62 s DPH 28.01.2011 SILMAR-TT, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 58/2011 Faktúra za nákup kancelárskeho tovaru 45,00 s DPH 28.01.2011 Dobrý nákup, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 110059 Faktúra za nákup maliarskeho tovaru 107,72 s DPH 28.01.2011 JUEL, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 1110274 Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia 14,41 s DPH 28.01.2011 COPY OFFICE s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008122 Faktúra za údržbárske práce 49,63 s DPH 28.01.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 3111010193 Faktúra za nákup hutnického materiálu 481,10 s DPH 28.01.2011 KLIMEX - hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 420110185 Faktúra za seminár PAM 44,40 s DPH 28.01.2011 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008114 Faktúra za spotrebované energie 2 911.19 s DPH 28.01.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra VF/11/0135 Faktúra za nákup strojárskeho materiálu 62,45 s DPH 28.01.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100031 Faktúra za nákup prenosných PC 1 500.00 s DPH 28.01.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100033 Faktúra za nákup kopírovacieho zariadenia 650,00 s DPH 28.01.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100032 Faktúra za nákup PC tovaru a za servisné služby 243,24 s DPH 28.01.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011200056 Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu 15,12 s DPH 27.01.2011 Vladimír Kopun Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 2/2011 Objednávka-pílový pás na kov s DPH 25.01.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 2/2011 Objednávka-pílový pás na kov-textová časť s DPH 25.01.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 2112200199 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb 60,24 s DPH 25.01.2011 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 401100010 Faktúra za nákup materiálu 175,01 s DPH 24.01.2011 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120096 Faktúra za zváračský materiál 434,16 s DPH 24.01.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120095 Faktúra za nákup zváračského materiálu 473,52 s DPH 24.01.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120097 Faktúra za opravu redukčných ventilov 39,84 s DPH 24.01.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka Objednávka-Zmeny v sociálnom poistení-Akadémia vzdelávania 42,00 s DPH 24.01.2011 Akadémia vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra DFB10010 Faktúra za účasť na odbornom seminári. 21,00 bez DPH 21.01.2011 Akadémia vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008134 Faktúra za spotrebu energií 2 037.93 s DPH 21.01.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva VK/11/01/049 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 21.01.2011
Faktúra 3013580088 Doxx odber stravných lístkov 27,30 bez DPH 18.01.2011 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 1/2011 Objednávka-kontrola zabezpečovacieho systému a aktualizácia kódov s DPH 17.01.2011 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 1/2011 Objednávka-kontrola zabezpečovacieho systému a aktualizácia kódov-textová časť s DPH 17.01.2011 ROVEZ s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 11FV/0048 Faktúra IES 162,55 bez DPH 14.01.2011 International Education Society Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 8044727393 Faktúra za služby mobilného operátora. 16,70 s DPH 10.01.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.01.2011
Zmluva 1/2011 Zmluva č.1.2011 Prenájom telocvične s DPH 10.01.2011
Faktúra 8291602175 Faktúra za služby mobilného operátora. 41,33 s DPH 10.01.2011 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.01.2011
Faktúra 3019000521 DOXX - odber stravných lístkov 8 550.00 bez DPH 10.01.2011 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 6300027644 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 203.00 s DPH 10.01.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva ZŠ/23/2011 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci s DPH 10.01.2011
zobrazené záznamy: 1-2269/2269