Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodávka IKT 19 218,00 s DPH 20.01.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 30.01.2015
Objednávka 11/2015 Dodávka didaktických prostriedkov IKT 19 218,00 s DPH 17.02.2015 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 26.02.2015
Faktúra 20150191 služby IT, IT tabuľa 16 477,20 s DPH 10.06.2015 TM-Consulting s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 17.06.2015
Faktúra 3039006533 Faktúra za odber stravných lístkov 6 000,00 bez DPH 28.02.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.03.2013
Objednávka č.19/2013 Objednávka stravných lístkov 6 000,00 s DPH 20.02.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 01.03.2013
Faktúra 3039000568 Faktúra za odber stravných lístkov. 6 000,00 bez DPH 07.01.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 18.01.2013
Faktúra 3039023383 Faktúra za odber stravných lístkov 6 000,00 bez DPH 06.08.2013 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 15.08.2013
Faktúra 3029026202 Faktúra za odber stravných lístkov. 6 000,00 bez DPH 04.09.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 11.09.2012
Faktúra 95011098 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2012. 5 732,41 s DPH 26.03.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.03.2012
Objednávka 14/2015 Polytechnické vybavenie 5 244,00 s DPH 02.03.2015 Marvels, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 09.03.2015
Objednávka 1/2015 Stravné lístky 5 120,00 s DPH 05.01.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Ing. Roman Michalička riaditeľ 14.01.2015
Faktúra 3059000315 stravné lístky 5 120,00 s DPH 07.01.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2015
Faktúra 95013442 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2013 5 107,27 s DPH 04.03.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 12.03.2013
Faktúra 3049024443 Faktúra za odber stravných lístkov 5 100,00 s DPH 05.08.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 28.08.2014
Faktúra 95013619 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 02/2013 5 027,77 s DPH 03.04.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 05.04.2013
Faktúra 3019013108 Odber stravných lístkov 4 800,00 s DPH 28.04.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 02.05.2014
Faktúra 3049000743 Faktúra za odber stravných lístkov 4 800,00 bez DPH 09.01.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 14.01.2014
Faktúra 95010875 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 01/2012. 4 553,05 s DPH 12.03.2012 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 20.03.2012
Faktúra 95013786 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 03/2013 4 316,99 s DPH 29.04.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 09.05.2013
Faktúra 95013222 Faktúra za spotrebované energie v mesiaci 12/2012. 4 258,28 s DPH 28.01.2013 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 29.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2269