Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3111010193 Faktúra za nákup hutnického materiálu 481,10 s DPH 28.01.2011 KLIMEX - hutnický materiál s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 420110185 Faktúra za seminár PAM 44,40 s DPH 28.01.2011 Vema, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008114 Faktúra za spotrebované energie 2 911.19 s DPH 28.01.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra VF/11/0135 Faktúra za nákup strojárskeho materiálu 62,45 s DPH 28.01.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100031 Faktúra za nákup prenosných PC 1 500.00 s DPH 28.01.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100033 Faktúra za nákup kopírovacieho zariadenia 650,00 s DPH 28.01.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra FV1100032 Faktúra za nákup PC tovaru a za servisné služby 243,24 s DPH 28.01.2011 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 2011200056 Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu 15,12 s DPH 27.01.2011 Vladimír Kopun Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka 2/2011 Objednávka-pílový pás na kov s DPH 25.01.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Objednávka 2/2011 Objednávka-pílový pás na kov-textová časť s DPH 25.01.2011 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra 2112200199 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb 60,24 s DPH 25.01.2011 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 401100010 Faktúra za nákup materiálu 175,01 s DPH 24.01.2011 Naceva-Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120096 Faktúra za zváračský materiál 434,16 s DPH 24.01.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120095 Faktúra za nákup zváračského materiálu 473,52 s DPH 24.01.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 11120097 Faktúra za opravu redukčných ventilov 39,84 s DPH 24.01.2011 Elektro plus, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Objednávka Objednávka-Zmeny v sociálnom poistení-Akadémia vzdelávania 42,00 s DPH 24.01.2011 Akadémia vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 08.08.2012
Faktúra DFB10010 Faktúra za účasť na odbornom seminári. 21,00 bez DPH 21.01.2011 Akadémia vzdelávania Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Faktúra 95008134 Faktúra za spotrebu energií 2 037.93 s DPH 21.01.2011 ŽOS Trnava, a.s. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
Zmluva VK/11/01/049 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 21.01.2011
Faktúra 3013580088 Doxx odber stravných lístkov 27,30 bez DPH 18.01.2011 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava 06.03.2012
zobrazené záznamy: 2241-2260/2269