Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola polytechnická, Ing. Roman Michalička, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Stredná odborná škola polytechnická, Zváračská škola 234, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava Zváračská škola SOŠ polytechnickej v Trnave	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	33/2011	Objednávka výkonu revízie telocvičného náradia		s DPH			28.04.2011	AMICE - Vladimír Micenko	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.07.2012
	Objednávka	33/2011	Objednávka výkonu revízie telocvičného náradia-textová časť		s DPH			28.04.2011	AMICE - Vladimír Micenko	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.07.2012
	Faktúra	1111340	Faktúra za prenájom kancelárskeho zariadenia	20,62	s DPH			27.04.2011	COPY OFFICE s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	20110229	Faktúra za deratizáciu objektu školy	36,48	s DPH			26.04.2011	DDD Star, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	95008828	Faktúra za energie spotrebované za mesiac marec 2011	4 301.63	s DPH			26.04.2011	ŽOS Trnava, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	20110230	Faktúra za deratizáciu objektu dielní	51,07	s DPH			26.04.2011	DDD Star, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Objednávka	32/2011	Objednávka brúsnych pásov-textová časť		s DPH			20.04.2011	BOTO spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.07.2012
	Objednávka	32/2011	Objednávka brúsnych pásov		s DPH			20.04.2011	BOTO spol. s r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				11.07.2012
	Faktúra	FV110311	Faktúra za nákup tonerov	118,50	s DPH			20.04.2011	Emil Holeš - KH TECHNIK	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	6300027644	Faktúra zaopakovanú dodávku zemného plynu	602,00	s DPH			20.04.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	21107507	Faktúra za predplatné časopisov na apríl 2011	70,89	s DPH			19.04.2011	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	110502	Faktúra za nákup farieb	62,41	s DPH			19.04.2011	JUEL, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Zmluva	4/2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/2011		s DPH			18.04.2011
	Faktúra	1105	Faktúra za služby pneuservisu	56,60	s DPH			18.04.2011	Karaba Jozef - Pneuservis	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	1110471	Faktúra za činnosť zváračskej školy	773,51	s DPH			14.04.2011	Prvá zváračská, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	Rf/0349/11	Faktúra za refundáciu telefónnych poplatkov	204,15	bez DPH			13.04.2011	Trnavský samosprávny kraj	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	FV110288	Faktúra za nákup PC tovaru	127,93	s DPH			13.04.2011	Emil Holeš - KH TECHNIK	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Faktúra	VF/11/0669	Faktúra za pílový pás	87,84	s DPH			13.04.2011	IMTECHNIK PLUS, s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012
	Objednávka	31/2011	Objednávka materiálu-brúsne plátno,pásová brúska,pás,spojené okruhy-textová časť		s DPH			12.04.2011	CENTROGLOB s.r.o.	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				08.08.2012
	Faktúra	54/2010	Faktúra za výkon bezpečnostnej služby	250,00	s DPH			12.04.2011	Ing. Ján Bugár	Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, 918 50 Trnava				06.03.2012

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/2269